Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 20.03.2015 N 320-р "Об утверждении ведомственной целевой программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 марта 2015 г. № 320-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 04.07.2014 № 52 "Об утверждении Порядка разработки ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Горно-Алтайск", их формирования и реализации", статьями 38, 43 Устава муниципального образования "Город Горно-Алтайск", принятого Постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29.08.2013 № 12-3.
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы".
2. Назначить ответственным за реализацию ведомственной целевой программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы" начальника Отдела экономики ЖКХ Администрации города Горно-Алтайска (Н.И.Клепикова).
3. Заместителю главы администрации города Горно-Алтайска (А.Д.Пешков) направить настоящее Распоряжение в Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска в течение семи рабочих дней со дня его подписания.
4. Начальнику Информационно-аналитического отдела Администрации города Горно-Алтайска (С.И.Адлыков) опубликовать настоящее Распоряжение на официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет" в течение семи рабочих дней со дня его подписания, а в ближайшем номере газеты "Вестник Горно-Алтайск" опубликовать информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого правового акта (дата принятия, номер, наименование правового акта), его кратком содержании и дате опубликования на официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет".
5. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжение возложить на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска В.Г.Емельянова.
Мэр г. Горно-Алтайска
В.А.ОБЛОГИН
Утверждена
Распоряжением
Администрации города Горно-Алтайска
от 20 марта 2015 г. № 320-р
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
I. Паспорт ведомственной целевой программы функционирования
Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования
Администрации города Горно-Алтайска
Наименование муниципальной программы муниципального образования "Город Горно-Алтайск"
Муниципальная программа муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
Наименование подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Город Горно-Алтайск"
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
Наименование ведомственной целевой программы функционирования
Ведомственная целевая программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа)
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования
Цель: улучшение условий жизни населения города Горно-Алтайска, проживающего в многоквартирных домах на территории города Горно-Алтайска.
Задача: проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме города Горно-Алтайска, в том числе по их восстановлению или замене в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме города Горно-Алтайска
Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования
Показатель цели: доля граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде и улучшивших свои жилищные условия, от общего количества граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде города Горно-Алтайска.
Показатели задачи:
- количество выполненных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска;
- доля проведенных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска от запланированного объема работ на 30-летний период
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования
Проведение отдельных видов работ (ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования
2014 - 2016 годы
Объем и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования
Общий объем финансирования Программы составляет 75524,76 тыс. руб., в том числе (в ценах 2014 года) по источникам финансирования:
9000,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск";
11477,18 тыс. руб. - средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);
9827,11 тыс. руб. - средства, планируемые к привлечению из Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) (справочно);
45220,47 тыс. руб. - средства собственников помещений в многоквартирном доме (справочно),
в том числе:
по годам:
2014 год - всего 26889,65 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
3700,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск";
4677,18 тыс. руб. - средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);
9827,11 тыс. руб. - средства, планируемые к привлечению из Фонда (справочно);
8685,36 тыс. руб. - средства собственников помещений в многоквартирном доме (справочно).
2015 год - всего 31684,21 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
2300,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск";
3800,00 тыс. руб. - средства планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);
0,00 тыс. руб. - средства, планируемые к привлечению из Фонда (справочно);
25584,21 тыс. руб. - средства собственников помещений в многоквартирном доме (справочно).
2016 год - всего 16950,90 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
3000,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск";
3000,00 тыс. руб. - средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);
0,00 тыс. руб. - средства, планируемые к привлечению из Фонда (справочно);
10950,90 тыс. руб. - средства собственников помещений в многоквартирном доме (справочно)
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования
В результате реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
- 13,9% граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде города Горно-Алтайска и улучшивших свои жилищные условия, от общего количества граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде города Горно-Алтайска;
- 31 единица выполненных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска;
- 3,4% проведенных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска от запланированного объема работ на 30-летний период
II. Характеристика проблемы (задачи), решение которой
осуществляется путем реализации ведомственной целевой
программы функционирования, включая анализ причин ее
возникновения, целесообразность включения в программу
и необходимость решения ее на ведомственном уровне
Объектом Программы является многоквартирный жилищный фонд, расположенный в городе Горно-Алтайске, требующий проведения капитального ремонта.
Проведение капитального ремонта многоквартирного жилищного фонда является составной частью решения жилищной проблемы и проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства.
Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы:
Многоквартирный жилищный фонд имеет разную степень износа, по оценкам экспертов процент физического износа многоквартирных домов города Горно-Алтайска. Нормативные объемы капитального ремонта жилого фонда на протяжении ряда лет не обеспечивались, жилищный фонд обветшал.
Количество многоквартирных домов, без учета аварийных домов и домов блокированной, на территории города Горно-Алтайска по состоянию на март 2014 года составляет 216 дом, площадь жилых помещений и нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества многоквартирного дома (площадь квартир, офисов, магазинов и т.п.), сложилась 540 тысяч квадратных метров.
Многоквартирный жилищный фонд в отличие от индивидуального жилищного фонда, удовлетворительное техническое состояние которого поддерживают собственники самостоятельно, имеет тенденцию к старению и ветшанию, в связи с этим обозначена острота проблемы по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов. Обветшалый жилищный фонд снижает уровень безопасности проживания граждан.
Основными причинами возникновения ветхого жилищного фонда являются:
- естественное старение жилых домов первых массовых серий;
- недостаточное выделение средств на капитальный ремонт и текущее содержание;
- отсутствие контроля со стороны организаций за техническим состоянием жилищного фонда, находящегося в их собственности или хозяйственном ведении, оперативном управлении.
В связи с тем, что проблема является не только технической, но и социальной и экономической, для ее решения необходима разработка Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
III. Цель, задачи и сроки реализации ведомственной
целевой программы функционирования
Основной целью Программы является улучшение условий жизни населения города Горно-Алтайска, проживающего в многоквартирных домах на территории города Горно-Алтайска.
Программой решаются следующая основная задача:
- проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме города Горно-Алтайска, в том числе по их восстановлению или замене в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме города Горно-Алтайска.
В целом реализация Программы приведет к улучшению условий проживания жителей города Горно-Алтайска, позволит обеспечить повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг, снижение финансовой нагрузки на населения города Горно-Алтайска в части содержания и ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Программа рассчитана на реализацию мероприятий в течение 2014 - 2016 годов.
Мероприятия по реализации Программы ежегодно уточняются после утверждения в установленном порядке бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на очередной финансовый год и плановый период в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов реализации
ведомственной целевой программы функционирования, значения,
методика расчета целевых показателей ведомственной целевой
программы функционирования по годам
В результате реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
- 13,9% граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде Города Горно-Алтайске и улучшивших свои жилищные условия, от общего количества граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде города Горно-Алтайска;
- 31 единица выполненных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска;
- 3,4% проведенных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска от запланированного объема работ на 30-летний период.
Показатели выполнения Программы в 2014 - 2016 годах приведены в Приложении 1 к настоящей Программе.
Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:
№ п/п
Наименование целевого показателя ведомственной целевой программы
Единица измерения
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Периодичность
Цель: Улучшение условий жизни населения города Горно-Алтайска, проживающего в многоквартирных домах на территории города Горно-Алтайска
1.
Доля граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде и улучшивших свои жилищные условия, от общего количества граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде города Горно-Алтайска
процент
(количество граждан, проживающих в многоквартирных домах города Горно-Алтайска, в которых проведен капитальный ремонт / общее количество граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде города Горно-Алтайска) x 100%
ежегодно
Задача: Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме
2.
Количество выполненных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска
единиц
Общее количество выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска в год
ежегодно
3.
Доля проведенных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска от запланированного объема работ на 30-летний период
процент
(Количество проведенных видов работ по капитальному ремонту общего имуществу в многоквартирных домах / количество объема работ, запланированного на 30-летний период) x 100%
ежегодно
V. Перечень мероприятий, информация о финансовых
ресурсах (с указанием источников финансирования)
и сроках реализации, значения и методика расчета
целевых показателей непосредственного результата
реализации мероприятий, ответственных
за реализацию мероприятий
Основным направлением мероприятий по реализации Программы является капитальный ремонт многоквартирных жилых домов города Горно-Алтайска.
Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Программные мероприятия с указанием финансовых ресурсов (с указанием источников финансирования) и сроках реализации, ответственных за реализацию мероприятий Программы, представлены в Приложении 2 к настоящей Программе. Система программных мероприятий Программы состоит из следующего мероприятия:
1) Проведение отдельных видов работ (ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска.
Объемы средств Фонда, республиканского бюджета Республики Алтай приведены в Приложении 2 к Программе справочно, носят прогнозный характер и будут уточняться по мере поступления документов от главного распорядителя средств соответствующего бюджета, исполнителя соответствующего мероприятия Программы. При поступлении средств из федерального, республиканского бюджета и внебюджетных источников на реализацию соответствующих мероприятий Программы будут внесены соответствующие изменения в Программу.
Прогнозный объем средств по годам представлен в Таблице:
Объем средств по годам за счет
всех источников финансирования
№ п/п
Объем средств, тыс. руб.
Всего
Средства Фонда
Средства республиканского бюджета Республики Алтай
Средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск"
Средства собственников помещений в многоквартирном доме
2014 год
1.
26889,65
9827,11
4677,18
3700,00
8685,36
2015 год
2.
31684,21
0,00
3800,00
2300,00
25584,21
2016 год
3.
16950,90
0,00
3000,00
3000,00
10950,90
Всего
75524,76
9827,11
11477,18
9000,00
45220,47
Методика расчета целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий:
№ п/п
Наименование целевого показателя непосредственного результата реализации мероприятий
Единица измерения
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Периодичность
1.
Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
единиц
Общее количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
ежегодно
2.
Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
единиц
Общее количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
ежегодно
3.
Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт крыши, относящейся к общему имуществу в многоквартирном доме
единиц
Общее количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт крыши, относящейся к общему имуществу в многоквартирном доме
ежегодно
4.
Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
единиц
Общее количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
ежегодно
5.
Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт фасада, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
единиц
Общее количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт фасада, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
ежегодно
6.
Количество многоквартирных домов город Горно-Алтайск, в которых проведен ремонт фундамента многоквартирного дома, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
единиц
Общее количество многоквартирных домов город Горно-Алтайск, в которых проведен ремонт фундамента многоквартирного дома, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
ежегодно
Оценка потребности в средствах на реализацию мероприятий Программы представлена в Приложении 3 к Программе.
VI. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации ведомственной целевой программы
функционирования, общая оценка ее вклада в цель
муниципальной программы
Реализация Программы является одним из главных инструментов достижения цели и задач муниципальной программы муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы". В результате реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска. При соблюдении графика финансирования, за период реализации Программы должно быть 31 единица выполненных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска и 13,9% (3018 человек) граждан улучшат свои жилищные условия проживания в многоквартирных домах города Горно-Алтайска.
Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические - с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.
Социальный эффект Программы выражается в снижении социальной напряженности на территории города Горно-Алтайска, повышении уровня и качества жизни населения путем улучшения условий проживания после проведения капитального ремонта, повышения уровня жилищно-коммунальных услуг.
Экономический эффект характеризуется в снижении эксплуатационных расходов на текущий ремонт общей площади жилых домов, относящейся к общему имуществу собственников многоквартирных жилых домов.
Экологический эффект заключается в использовании современных, экологических безопасных материалов при капитальном ремонте многоквартирных домов.
VII. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой
программы функционирования по годам реализации,
источникам финансирования
Источниками финансирование расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации Программы являются:
- средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск";
- средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай;
- средства, планируемые к привлечению из Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
- средства собственников помещений в многоквартирном доме.
Объем финансирования, направляемый на реализацию Программы на 2014 - 2016 годы, составит 75524,76 тыс. руб. прогнозируемыми источниками финансирования Программы являются:
- средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" - 9000,00 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) - 11477,18 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства (справочно) - 9827,11 тыс. руб.;
- средства собственников помещения в многоквартирном доме (справочно) - 45220,47 тыс. руб.
Прогнозный объем средств по годам представлен в Таблице:
Распределение средств по программе проведения
капитального ремонта многоквартирных жилых домов
в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"
на 2014 - 2016 годы
№ п/п
Объем средств, тыс. руб.
Всего
Средства Фонда
Средства республиканского бюджета Республики Алтай
Средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск"
Средства собственников помещений в многоквартирном доме
2014 год
1.
26889,65
9827,11
4677,18
3700,00
8685,36
2015 год
2.
31684,21
0,00
3800,00
2300,00
25584,21
2016 год
3.
16950,90
0,00
3000,00
3000,00
10950,90
Всего
75524,76
9827,11
11477,18
9000,00
45220,47
Объемы средств финансирования приведены в настоящем разделе Программы справочно, носят прогнозный характер и будут уточняться по мере поступления документов главного распорядителя средств соответствующего бюджета, исполнителя соответствующего мероприятия Программы.
VIII. Описание системы управления реализацией ведомственной
целевой программы функционирования, включающей в себя
распределение полномочий и ответственности между
должностными лицами, отвечающими за реализацию ее
мероприятий и механизм контроля за реализацией
ведомственной целевой программы функционирования
Ответственным исполнителем Программы является Отдел экономики ЖКХ Администрации города Горно-Алтайска (далее - Отдел экономики ЖКХ), Отдел учета и отчетности Администрации города Горно-Алтайска (далее - Отдел учета и отчетности) и Муниципальное Учреждение "Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска" (далее - Управление финансов).
Администрация города Горно-Алтайска осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" предусмотренных на реализацию Программы.
Финансирование и реализация мероприятий настоящей Программы, осуществляется Отделом учета и отчетности и Отделом экономики ЖКХ в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на очередной финансовый год, а также собственниками помещений в многоквартирных домах в пределах ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на финансирование мероприятий данной Программы. При этом Отдел учета и отчетности в установленном порядке оформляет и предоставляет бюджетные заявки для финансирования предусмотренных мероприятий в Управление финансов, Отдел экономики ЖКХ готовит проект Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска о выделении соответствующих средств.
Для обеспечения долевого финансирования на проведение программных мероприятий поступают средства в виде субсидий через Министерство регионального развития Республики Алтай в местный бюджет на основании соглашений в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай.
Управление финансов:
1) обеспечивает своевременный контроль за освоением средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;
2) несет ответственность за финансирования предусмотренных мероприятий Программы;
3) до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, предоставляет в Отдел экономики ЖКХ информацию о кассовых расходах бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на реализацию Программы за отчетный финансовый год.
Отдел учета и отчетности:
1) осуществляет финансирование мероприятий Программы;
2) несет ответственность за оформление и предоставление бюджетных заявок для финансирования предусмотренных мероприятий Программы;
3) осуществляет контроль за правильным расходованием денежных средств в соответствии с выделенными ассигнованиями и и их целевым назначением по утвержденным Распоряжениям Администрации города Горно-Алтайска о выделении соответствующих средств, а также за сохранность денежных средств;
4) ведет учет информации о финансировании мероприятий Программы.
Отдел экономики ЖКХ в процессе реализации Программы:
1) с учетом выделяемых ежегодно на Программу средств распределяет их по программным мероприятиям;
2) готовит Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска о выделении соответствующих средств;
3) несет ответственность за целевое использование денежных средств по Программе;
4) несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы и за обеспечение достижения утвержденных значений целевых показателей Программы;
5) осуществляет контроль за эффективным использованием средств, выделенных на реализацию Программы;
6) готовит отчеты о реализации Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации и представляет:
- за полугодие до 5 июля администратору муниципальной программы и Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска;
- за отчетный год в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, администратору муниципальной программы, в Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска и в Управление финансов. Требования к составлению отчетов о реализации Программы за полугодие и за отчетный год устанавливаются Методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением Администрации города Горно-Алтайска.
Результаты оценки эффективности Программы подлежат размещению на официальном портале муниципального образования в сети "Интернет" в срок до 10 августа года, следующего за отчетным.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Проведение капитального ремонта
многоквартирных жилых домов
в муниципальном образовании
"Город Горно-Алтайск"
в 2014 - 2016 годах"
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
№ п/п
Наименование цели, задач и целевых показателей ведомственной целевой программы функционирования (далее - ВЦП)
Единица измерения
Значение целевых показателей ВЦП
Источник информации
2013 год (факт)
2014 год (оценка)
Плановый период
2015 год
2016 год
Цель: Улучшение условий жизни населения города Горно-Алтайска, проживающего в многоквартирных домах на территории города Горно-Алтайска
Ежемесячный отчет, квартальный, годовой отчет о ходе реализации Программы в информационной системе "Реформа ЖКХ"
1.
Доля граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде и улучшивших свои жилищные условия, от общего количества граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде города Горно-Алтайска
процент
4,2
6,6
5,3
2,0
Задача: Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме города Горно-Алтайска, в том числе по их восстановлению или замене в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме города Горно-Алтайска
2.
Количество выполненных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска
единиц
21
14
8
9
3.
Доля проведенных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска от запланированного объема работ на 30-летний период
процент
2,3
1,5
0,9
1,0
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Проведение капитального ремонта
многоквартирных жилых домов
в муниципальном образовании
"Город Горно-Алтайск"
в 2014 - 2016 годах"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ
И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование задач, мероприятий
Сумма расходов, тыс. руб.
Источники финансирования
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год
всего
Наименование
Единица измерения
Значение
2014 год
2015 год
2016 год
1.
Задача: Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме города Горно-Алтайска, в том числе по их восстановлению или замене в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме города Горно-Алтайска
1.1.
Проведение отдельных видов работ (ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ <*>
Администрация города Горно-Алтайска, Отдел экономики ЖКХ, Отдел учета и отчетности, Управление финансов
Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
единиц
0
0
0
4677,18
3800,00
3000,00
11477,18
РБ <**>
3700,00
2300,00
3000,00
9000,00
МБ <***>
18512,47
25584,21
10950,90
55047,58
ВБ <****>
Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
единиц
0
0
0
Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт крыши, относящейся к общему имуществу в многоквартирном доме
13
7
9
Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
0
0
0
Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт фасада, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1
1
0
Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт фундамента многоквартирного дома, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
0
0
0
--------------------------------
<*> Федеральный бюджет (справочно).
<**> Республиканский бюджет (справочно).
<***> Местный бюджет.
<****> Внебюджетные источники (справочно).
В настоящем Приложении под внебюджетными источниками подразумевается средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, средства собственников помещений в многоквартирном доме.
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Проведение капитального ремонта
многоквартирных жилых домов
в муниципальном образовании
"Город Горно-Алтайск"
в 2014 - 2016 годах"
ОЦЕНКА
ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы
Оценка дополнительной потребности в средствах в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
2014
2015
2016
1.
Задача: Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме города Горно-Алтайска, в том числе по их восстановлению или замене в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме города Горно-Алтайске
1.1.
Проведение отдельных видов работ (ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
0,00
0,00
0,00
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 марта 2015 г. № 320-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 04.07.2014 № 52 "Об утверждении Порядка разработки ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Горно-Алтайск", их формирования и реализации", статьями 38, 43 Устава муниципального образования "Город Горно-Алтайск", принятого Постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29.08.2013 № 12-3.
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы".
2. Назначить ответственным за реализацию ведомственной целевой программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы" начальника Отдела экономики ЖКХ Администрации города Горно-Алтайска (Н.И.Клепикова).
3. Заместителю главы администрации города Горно-Алтайска (А.Д.Пешков) направить настоящее Распоряжение в Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска в течение семи рабочих дней со дня его подписания.
4. Начальнику Информационно-аналитического отдела Администрации города Горно-Алтайска (С.И.Адлыков) опубликовать настоящее Распоряжение на официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет" в течение семи рабочих дней со дня его подписания, а в ближайшем номере газеты "Вестник Горно-Алтайск" опубликовать информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого правового акта (дата принятия, номер, наименование правового акта), его кратком содержании и дате опубликования на официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет".
5. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжение возложить на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска В.Г.Емельянова.
Мэр г. Горно-Алтайска
В.А.ОБЛОГИН
Утверждена
Распоряжением
Администрации города Горно-Алтайска
от 20 марта 2015 г. № 320-р
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
I. Паспорт ведомственной целевой программы функционирования
Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования
Администрации города Горно-Алтайска
Наименование муниципальной программы муниципального образования "Город Горно-Алтайск"
Муниципальная программа муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
Наименование подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Город Горно-Алтайск"
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
Наименование ведомственной целевой программы функционирования
Ведомственная целевая программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа)
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования
Цель: улучшение условий жизни населения города Горно-Алтайска, проживающего в многоквартирных домах на территории города Горно-Алтайска.
Задача: проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме города Горно-Алтайска, в том числе по их восстановлению или замене в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме города Горно-Алтайска
Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования
Показатель цели: доля граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде и улучшивших свои жилищные условия, от общего количества граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде города Горно-Алтайска.
Показатели задачи:
- количество выполненных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска;
- доля проведенных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска от запланированного объема работ на 30-летний период
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования
Проведение отдельных видов работ (ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования
2014 - 2016 годы
Объем и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования
Общий объем финансирования Программы составляет 75524,76 тыс. руб., в том числе (в ценах 2014 года) по источникам финансирования:
9000,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск";
11477,18 тыс. руб. - средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);
9827,11 тыс. руб. - средства, планируемые к привлечению из Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) (справочно);
45220,47 тыс. руб. - средства собственников помещений в многоквартирном доме (справочно),
в том числе:
по годам:
2014 год - всего 26889,65 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
3700,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск";
4677,18 тыс. руб. - средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);
9827,11 тыс. руб. - средства, планируемые к привлечению из Фонда (справочно);
8685,36 тыс. руб. - средства собственников помещений в многоквартирном доме (справочно).
2015 год - всего 31684,21 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
2300,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск";
3800,00 тыс. руб. - средства планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);
0,00 тыс. руб. - средства, планируемые к привлечению из Фонда (справочно);
25584,21 тыс. руб. - средства собственников помещений в многоквартирном доме (справочно).
2016 год - всего 16950,90 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
3000,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск";
3000,00 тыс. руб. - средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);
0,00 тыс. руб. - средства, планируемые к привлечению из Фонда (справочно);
10950,90 тыс. руб. - средства собственников помещений в многоквартирном доме (справочно)
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования
В результате реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
- 13,9% граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде города Горно-Алтайска и улучшивших свои жилищные условия, от общего количества граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде города Горно-Алтайска;
- 31 единица выполненных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска;
- 3,4% проведенных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска от запланированного объема работ на 30-летний период
II. Характеристика проблемы (задачи), решение которой
осуществляется путем реализации ведомственной целевой
программы функционирования, включая анализ причин ее
возникновения, целесообразность включения в программу
и необходимость решения ее на ведомственном уровне
Объектом Программы является многоквартирный жилищный фонд, расположенный в городе Горно-Алтайске, требующий проведения капитального ремонта.
Проведение капитального ремонта многоквартирного жилищного фонда является составной частью решения жилищной проблемы и проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства.
Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы:
Многоквартирный жилищный фонд имеет разную степень износа, по оценкам экспертов процент физического износа многоквартирных домов города Горно-Алтайска. Нормативные объемы капитального ремонта жилого фонда на протяжении ряда лет не обеспечивались, жилищный фонд обветшал.
Количество многоквартирных домов, без учета аварийных домов и домов блокированной, на территории города Горно-Алтайска по состоянию на март 2014 года составляет 216 дом, площадь жилых помещений и нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества многоквартирного дома (площадь квартир, офисов, магазинов и т.п.), сложилась 540 тысяч квадратных метров.
Многоквартирный жилищный фонд в отличие от индивидуального жилищного фонда, удовлетворительное техническое состояние которого поддерживают собственники самостоятельно, имеет тенденцию к старению и ветшанию, в связи с этим обозначена острота проблемы по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов. Обветшалый жилищный фонд снижает уровень безопасности проживания граждан.
Основными причинами возникновения ветхого жилищного фонда являются:
- естественное старение жилых домов первых массовых серий;
- недостаточное выделение средств на капитальный ремонт и текущее содержание;
- отсутствие контроля со стороны организаций за техническим состоянием жилищного фонда, находящегося в их собственности или хозяйственном ведении, оперативном управлении.
В связи с тем, что проблема является не только технической, но и социальной и экономической, для ее решения необходима разработка Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
III. Цель, задачи и сроки реализации ведомственной
целевой программы функционирования
Основной целью Программы является улучшение условий жизни населения города Горно-Алтайска, проживающего в многоквартирных домах на территории города Горно-Алтайска.
Программой решаются следующая основная задача:
- проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме города Горно-Алтайска, в том числе по их восстановлению или замене в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме города Горно-Алтайска.
В целом реализация Программы приведет к улучшению условий проживания жителей города Горно-Алтайска, позволит обеспечить повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг, снижение финансовой нагрузки на населения города Горно-Алтайска в части содержания и ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Программа рассчитана на реализацию мероприятий в течение 2014 - 2016 годов.
Мероприятия по реализации Программы ежегодно уточняются после утверждения в установленном порядке бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на очередной финансовый год и плановый период в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов реализации
ведомственной целевой программы функционирования, значения,
методика расчета целевых показателей ведомственной целевой
программы функционирования по годам
В результате реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
- 13,9% граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде Города Горно-Алтайске и улучшивших свои жилищные условия, от общего количества граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде города Горно-Алтайска;
- 31 единица выполненных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска;
- 3,4% проведенных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска от запланированного объема работ на 30-летний период.
Показатели выполнения Программы в 2014 - 2016 годах приведены в Приложении 1 к настоящей Программе.
Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:
№ п/п
Наименование целевого показателя ведомственной целевой программы
Единица измерения
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Периодичность
Цель: Улучшение условий жизни населения города Горно-Алтайска, проживающего в многоквартирных домах на территории города Горно-Алтайска
1.
Доля граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде и улучшивших свои жилищные условия, от общего количества граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде города Горно-Алтайска
процент
(количество граждан, проживающих в многоквартирных домах города Горно-Алтайска, в которых проведен капитальный ремонт / общее количество граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде города Горно-Алтайска) x 100%
ежегодно
Задача: Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме
2.
Количество выполненных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска
единиц
Общее количество выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска в год
ежегодно
3.
Доля проведенных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска от запланированного объема работ на 30-летний период
процент
(Количество проведенных видов работ по капитальному ремонту общего имуществу в многоквартирных домах / количество объема работ, запланированного на 30-летний период) x 100%
ежегодно
V. Перечень мероприятий, информация о финансовых
ресурсах (с указанием источников финансирования)
и сроках реализации, значения и методика расчета
целевых показателей непосредственного результата
реализации мероприятий, ответственных
за реализацию мероприятий
Основным направлением мероприятий по реализации Программы является капитальный ремонт многоквартирных жилых домов города Горно-Алтайска.
Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Программные мероприятия с указанием финансовых ресурсов (с указанием источников финансирования) и сроках реализации, ответственных за реализацию мероприятий Программы, представлены в Приложении 2 к настоящей Программе. Система программных мероприятий Программы состоит из следующего мероприятия:
1) Проведение отдельных видов работ (ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска.
Объемы средств Фонда, республиканского бюджета Республики Алтай приведены в Приложении 2 к Программе справочно, носят прогнозный характер и будут уточняться по мере поступления документов от главного распорядителя средств соответствующего бюджета, исполнителя соответствующего мероприятия Программы. При поступлении средств из федерального, республиканского бюджета и внебюджетных источников на реализацию соответствующих мероприятий Программы будут внесены соответствующие изменения в Программу.
Прогнозный объем средств по годам представлен в Таблице:
Объем средств по годам за счет
всех источников финансирования
№ п/п
Объем средств, тыс. руб.
Всего
Средства Фонда
Средства республиканского бюджета Республики Алтай
Средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск"
Средства собственников помещений в многоквартирном доме
2014 год
1.
26889,65
9827,11
4677,18
3700,00
8685,36
2015 год
2.
31684,21
0,00
3800,00
2300,00
25584,21
2016 год
3.
16950,90
0,00
3000,00
3000,00
10950,90
Всего
75524,76
9827,11
11477,18
9000,00
45220,47
Методика расчета целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий:
№ п/п
Наименование целевого показателя непосредственного результата реализации мероприятий
Единица измерения
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Периодичность
1.
Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
единиц
Общее количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
ежегодно
2.
Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
единиц
Общее количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
ежегодно
3.
Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт крыши, относящейся к общему имуществу в многоквартирном доме
единиц
Общее количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт крыши, относящейся к общему имуществу в многоквартирном доме
ежегодно
4.
Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
единиц
Общее количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
ежегодно
5.
Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт фасада, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
единиц
Общее количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт фасада, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
ежегодно
6.
Количество многоквартирных домов город Горно-Алтайск, в которых проведен ремонт фундамента многоквартирного дома, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
единиц
Общее количество многоквартирных домов город Горно-Алтайск, в которых проведен ремонт фундамента многоквартирного дома, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
ежегодно
Оценка потребности в средствах на реализацию мероприятий Программы представлена в Приложении 3 к Программе.
VI. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации ведомственной целевой программы
функционирования, общая оценка ее вклада в цель
муниципальной программы
Реализация Программы является одним из главных инструментов достижения цели и задач муниципальной программы муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы". В результате реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска. При соблюдении графика финансирования, за период реализации Программы должно быть 31 единица выполненных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска и 13,9% (3018 человек) граждан улучшат свои жилищные условия проживания в многоквартирных домах города Горно-Алтайска.
Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические - с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.
Социальный эффект Программы выражается в снижении социальной напряженности на территории города Горно-Алтайска, повышении уровня и качества жизни населения путем улучшения условий проживания после проведения капитального ремонта, повышения уровня жилищно-коммунальных услуг.
Экономический эффект характеризуется в снижении эксплуатационных расходов на текущий ремонт общей площади жилых домов, относящейся к общему имуществу собственников многоквартирных жилых домов.
Экологический эффект заключается в использовании современных, экологических безопасных материалов при капитальном ремонте многоквартирных домов.
VII. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой
программы функционирования по годам реализации,
источникам финансирования
Источниками финансирование расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации Программы являются:
- средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск";
- средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай;
- средства, планируемые к привлечению из Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
- средства собственников помещений в многоквартирном доме.
Объем финансирования, направляемый на реализацию Программы на 2014 - 2016 годы, составит 75524,76 тыс. руб. прогнозируемыми источниками финансирования Программы являются:
- средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" - 9000,00 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) - 11477,18 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства (справочно) - 9827,11 тыс. руб.;
- средства собственников помещения в многоквартирном доме (справочно) - 45220,47 тыс. руб.
Прогнозный объем средств по годам представлен в Таблице:
Распределение средств по программе проведения
капитального ремонта многоквартирных жилых домов
в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"
на 2014 - 2016 годы
№ п/п
Объем средств, тыс. руб.
Всего
Средства Фонда
Средства республиканского бюджета Республики Алтай
Средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск"
Средства собственников помещений в многоквартирном доме
2014 год
1.
26889,65
9827,11
4677,18
3700,00
8685,36
2015 год
2.
31684,21
0,00
3800,00
2300,00
25584,21
2016 год
3.
16950,90
0,00
3000,00
3000,00
10950,90
Всего
75524,76
9827,11
11477,18
9000,00
45220,47
Объемы средств финансирования приведены в настоящем разделе Программы справочно, носят прогнозный характер и будут уточняться по мере поступления документов главного распорядителя средств соответствующего бюджета, исполнителя соответствующего мероприятия Программы.
VIII. Описание системы управления реализацией ведомственной
целевой программы функционирования, включающей в себя
распределение полномочий и ответственности между
должностными лицами, отвечающими за реализацию ее
мероприятий и механизм контроля за реализацией
ведомственной целевой программы функционирования
Ответственным исполнителем Программы является Отдел экономики ЖКХ Администрации города Горно-Алтайска (далее - Отдел экономики ЖКХ), Отдел учета и отчетности Администрации города Горно-Алтайска (далее - Отдел учета и отчетности) и Муниципальное Учреждение "Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска" (далее - Управление финансов).
Администрация города Горно-Алтайска осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" предусмотренных на реализацию Программы.
Финансирование и реализация мероприятий настоящей Программы, осуществляется Отделом учета и отчетности и Отделом экономики ЖКХ в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на очередной финансовый год, а также собственниками помещений в многоквартирных домах в пределах ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на финансирование мероприятий данной Программы. При этом Отдел учета и отчетности в установленном порядке оформляет и предоставляет бюджетные заявки для финансирования предусмотренных мероприятий в Управление финансов, Отдел экономики ЖКХ готовит проект Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска о выделении соответствующих средств.
Для обеспечения долевого финансирования на проведение программных мероприятий поступают средства в виде субсидий через Министерство регионального развития Республики Алтай в местный бюджет на основании соглашений в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай.
Управление финансов:
1) обеспечивает своевременный контроль за освоением средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;
2) несет ответственность за финансирования предусмотренных мероприятий Программы;
3) до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, предоставляет в Отдел экономики ЖКХ информацию о кассовых расходах бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на реализацию Программы за отчетный финансовый год.
Отдел учета и отчетности:
1) осуществляет финансирование мероприятий Программы;
2) несет ответственность за оформление и предоставление бюджетных заявок для финансирования предусмотренных мероприятий Программы;
3) осуществляет контроль за правильным расходованием денежных средств в соответствии с выделенными ассигнованиями и и их целевым назначением по утвержденным Распоряжениям Администрации города Горно-Алтайска о выделении соответствующих средств, а также за сохранность денежных средств;
4) ведет учет информации о финансировании мероприятий Программы.
Отдел экономики ЖКХ в процессе реализации Программы:
1) с учетом выделяемых ежегодно на Программу средств распределяет их по программным мероприятиям;
2) готовит Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска о выделении соответствующих средств;
3) несет ответственность за целевое использование денежных средств по Программе;
4) несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы и за обеспечение достижения утвержденных значений целевых показателей Программы;
5) осуществляет контроль за эффективным использованием средств, выделенных на реализацию Программы;
6) готовит отчеты о реализации Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации и представляет:
- за полугодие до 5 июля администратору муниципальной программы и Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска;
- за отчетный год в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, администратору муниципальной программы, в Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска и в Управление финансов. Требования к составлению отчетов о реализации Программы за полугодие и за отчетный год устанавливаются Методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением Администрации города Горно-Алтайска.
Результаты оценки эффективности Программы подлежат размещению на официальном портале муниципального образования в сети "Интернет" в срок до 10 августа года, следующего за отчетным.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Проведение капитального ремонта
многоквартирных жилых домов
в муниципальном образовании
"Город Горно-Алтайск"
в 2014 - 2016 годах"
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
№ п/п
Наименование цели, задач и целевых показателей ведомственной целевой программы функционирования (далее - ВЦП)
Единица измерения
Значение целевых показателей ВЦП
Источник информации
2013 год (факт)
2014 год (оценка)
Плановый период
2015 год
2016 год
Цель: Улучшение условий жизни населения города Горно-Алтайска, проживающего в многоквартирных домах на территории города Горно-Алтайска
Ежемесячный отчет, квартальный, годовой отчет о ходе реализации Программы в информационной системе "Реформа ЖКХ"
1.
Доля граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде и улучшивших свои жилищные условия, от общего количества граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде города Горно-Алтайска
процент
4,2
6,6
5,3
2,0
Задача: Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме города Горно-Алтайска, в том числе по их восстановлению или замене в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме города Горно-Алтайска
2.
Количество выполненных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска
единиц
21
14
8
9
3.
Доля проведенных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска от запланированного объема работ на 30-летний период
процент
2,3
1,5
0,9
1,0
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Проведение капитального ремонта
многоквартирных жилых домов
в муниципальном образовании
"Город Горно-Алтайск"
в 2014 - 2016 годах"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ
И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование задач, мероприятий
Сумма расходов, тыс. руб.
Источники финансирования
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год
всего
Наименование
Единица измерения
Значение
2014 год
2015 год
2016 год
1.
Задача: Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме города Горно-Алтайска, в том числе по их восстановлению или замене в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме города Горно-Алтайска
1.1.
Проведение отдельных видов работ (ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Горно-Алтайска
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ <*>
Администрация города Горно-Алтайска, Отдел экономики ЖКХ, Отдел учета и отчетности, Управление финансов
Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
единиц
0
0
0
4677,18
3800,00
3000,00
11477,18
РБ <**>
3700,00
2300,00
3000,00
9000,00
МБ <***>
18512,47
25584,21
10950,90
55047,58
ВБ <****>
Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
единиц
0
0
0
Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт крыши, относящейся к общему имуществу в многоквартирном доме
13
7
9
Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
0
0
0
Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт фасада, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1
1
0
Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен ремонт фундамента многоквартирного дома, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
0
0
0
--------------------------------
<*> Федеральный бюджет (справочно).
<**> Республиканский бюджет (справочно).
<***> Местный бюджет.
<****> Внебюджетные источники (справочно).
В настоящем Приложении под внебюджетными источниками подразумевается средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, средства собственников помещений в многоквартирном доме.
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Проведение капитального ремонта
многоквартирных жилых домов
в муниципальном образовании
"Город Горно-Алтайск"
в 2014 - 2016 годах"
ОЦЕНКА
ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы
Оценка дополнительной потребности в средствах в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
2014
2015
2016
1.
Задача: Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме города Горно-Алтайска, в том числе по их восстановлению или замене в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме города Горно-Алтайске
1.1.
Проведение отдельных видов работ (ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
0,00
0,00
0,00
------------------------------------------------------------------