Приказ Минэкономики Республики Алтай от 05.03.2015 N 43-ОД "Об утверждении ведомственной целевой программы "Продвижение туристского продукта Республики Алтай на внутреннем рынке на 2015 год"
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ, ТУРИЗМА, ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 5 марта 2015 г. № 43-ОД
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ НА 2015 ГОД"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минэкономразвития Республики Алтай
от 24.03.2015 № 58-ОД, от 09.12.2015 № 236-ОД)
Приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Продвижение туристского продукта Республики Алтай на внутреннем рынке на 2015 год".
2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра Екеева М.Н.
Министр
Е.В.ЛАРИН
Утверждена
Приказом
Министерства экономики,
туризма, инвестиций и
предпринимательства
Республики Алтай
от 5 марта 2015 г. № 43-ОД
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
НА ВНУТРЕННЕМ ТУРИСТСКОМ РЫНКЕ НА 2015 ГОД"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минэкономразвития Республики Алтай
от 24.03.2015 № 58-ОД, от 09.12.2015 № 236-ОД)
I. Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование разработчика ведомственной целевой программы
Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай (далее - Министерство)
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 24.03.2015 № 58-ОД)
Наименование государственной программы Республики Алтай
Развитие внутреннего и въездного туризма
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай
Продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках
Наименование ведомственной целевой программы
Продвижение туристского продукта Республики Алтай на внутреннем рынке на 2015 год (далее - Программа)
Цели и задачи ведомственной целевой программы
Цель. Продвижение туристского продукта Республики Алтай на внутреннем туристском рынке.
Задача 1. Формирование и продвижение рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай.
Задача 2. Формирование и продвижение единой туристской экспозиции Республики Алтай в рамках специализированных выставок в Российской Федерации
Целевые показатели ведомственной целевой программы
Показатели цели:
рост численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения.
Показатели задачи 1:
охват граждан Российской Федерации, для которых сформированы рекламно-информационные материалы о туристском продукте Республики Алтай.
Показатели задачи 2:
охват граждан Российской Федерации, ознакомленных с единой туристской экспозицией Республики Алтай
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы
В рамках Программы будут реализованы следующие мероприятия:
формирование рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай для размещения в российских средствах массовой информации (печатные и электронные периодические издания, радиопередачи, телепередачи, специализированные туристско-информационные ресурсы в сети интернет, объекты наружной рекламы);
формирование единой туристской экспозиции Республики Алтай для размещения на специализированных туристских выставках (ярмарках) в Российской Федерации;
размещение рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай в российских средствах массовой информации (печатные и электронные периодические издания, радиопередачи, телепередачи, специализированные туристско-информационные ресурсы в сети Интернет, объекты наружной рекламы);
размещение единой туристской экспозиции Республики Алтай на специализированных туристских выставках (ярмарках) в Российской Федерации
Сроки реализации ведомственной целевой программы
2015 год
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы
Общий объем финансирования программы составляет:
7254,50 тыс. рублей, из них:
2015 год - 7254,50 тыс. рублей,
в том числе, по источникам финансирования:
планируемые средства из федерального бюджета (справочно):
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Республики Алтай:
2015 год - 4254,50 тыс. рублей;
планируемые средства из иных источников (справочно):
2015 год - 3000,00 тыс. рублей
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 09.12.2015 № 236-ОД)
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы
Ожидаемыми конечными результатами Программы являются:
увеличение показателя "Прирост численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения" до 10,1% от базового периода;
увеличение показателя "Охват граждан Российской Федерации, для которых сформированы рекламно-информационные материалы о туристском продукте Республики Алтай" до 119% от базового периода;
увеличение показателя "Охват граждан Российской Федерации, ознакомленных с единой туристской экспозицией Республики Алтай" до 119% от базового периода
II. Краткая характеристика проблемы (задачи), решение
которой осуществляется путем реализации ведомственной
целевой программы, включая анализ причин ее возникновения,
целесообразность включения в государственную программу
Республики Алтай
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", Законом Республики Алтай от 5 декабря 2008 года № 121-РЗ "О туризме в Республике Алтай", Стратегией социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года, утвержденной Законом Республики Алтай от 25 сентября 2008 года № 83-РЗ, постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 244 "Об утверждении государственной программы Республики Алтай "Развитие внутреннего и въездного туризма".
Значение территории Республики Алтай для развития внутреннего туризма в Российской Федерации обусловлено уникальностью ее биологического, ландшафтного и культурно-исторического разнообразия. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года, утвержденной Законом Республики Алтай от 25 сентября 2008 года № 83-РЗ, наличие уникальных ресурсов и экологически чистая территория признаны ключевыми факторами, определяющими приоритетный целевой сценарий развития Республики Алтай, как одного из основных туристских регионов России.
Реализация целевого сценария путем формирования современной транспортной инфраструктуры, восстановления авиасообщения с регионом и повышения уровня информационной доступности туристского потенциала Республики Алтай, уже привели к росту инвестиционной активности на рынке объектов туристской индустрии и увеличению туристского потока до 1,5 млн посещений в год. Однако, на фоне возрастающего туристского потока, в последние годы стали проявляться тенденции к замедлению прироста доли организованного туризма.
Анализ ситуации свидетельствует о том, что степень информационной доступности туристского продукта Республика Алтай в Российской Федерации не соответствует потребностям развивающегося рынка. Сохранение тенденции будет оказывать все большее деструктивное влияние на структуру внутреннего туристского потока.
В течение всего срока реализации Программы планируется размещение рекламно-информационных материалов в российских средствах массовой информации и единой туристской экспозиции Республики Алтай на специализированных туристских выставках (ярмарках) в Российской Федерации, направленных на создание положительного имиджа Республики Алтай, как привлекательного направления для отдыха и туризма граждан Российской Федерации.
Министерством в течение ряда лет, в том числе в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", проводится последовательная и системная работа по обеспечению продвижения туристского продукта Республики Алтай на внутреннем рынке.
Показатели реализации мероприятий Программы
№ п./п.
Наименование цели, задач и целевых показателей ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
Единица измерения
Значение целевых показателей ВЦП
Источник информации
2011 год
2012 год
2013 год (базовый)
Цель. Продвижение туристского продукта Республики Алтай на внутреннем туристском рынке
1.1.
Прирост численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения
в % к базовому периоду
-4,5
-3,9
0
Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 24.03.2015 № 58-ОД)
Задача 1. Формирование и продвижение рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай
1.1.
Охват граждан Российской Федерации, для которых сформированы рекламно-информационные материалы о туристском продукте Республики Алтай
в % к базовому периоду
100
100
100
Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 24.03.2015 № 58-ОД)
Задача 2. Формирование и продвижение единой туристской экспозиции Республики Алтай в рамках специализированных выставок в Российской Федерации
2.1.
Охват граждан Российской Федерации, ознакомленных с единой туристской экспозицией Республики Алтай
в % к базовому периоду
100
100
100
Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 24.03.2015 № 58-ОД)
Таким образом, целесообразность принятия Программы вызвана необходимостью изменения сложившейся неблагоприятной динамики в отрасли, сохранения достигнутых и создания новых конкурентных преимуществ туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках.
Реализация мероприятий Программы позволит достичь планируемых показателей цели подпрограммы "Продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках" государственной программы Республики Алтай "Развитие внутреннего и въездного туризма", что будет способствовать достижению тактической цели социально-экономического развития Республики Алтай "Обеспечение высоких темпов экономического роста".
III. Цель, задачи и сроки реализации ведомственной
целевой программы
Основной целью Программы является продвижение туристского продукта Республики Алтай на внутреннем туристском рынке.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) формирование и продвижение рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай;
2) формирование и продвижение единой туристской экспозиции Республики Алтай в рамках специализированных выставок (ярмарок) в Российской Федерации.
IV. Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной
целевой программы
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:
1) увеличение показателя "Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения" до 10,1% от базового периода;
2) темп роста показателя "Охват граждан Российской Федерации, для которых сформированы рекламно-информационные материалы о туристском продукте Республики Алтай" до 119% к базовому периоду;
3) темп роста показателя "Охват граждан Российской Федерации, ознакомленных с единой туристской экспозицией Республики Алтай" до 119% к базовому периоду.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.
V. Перечень и описание программных мероприятий
В соответствии с целью и задачами Программы сформированы следующие программные мероприятия.
Для задачи 1:
а) формирование рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай для размещения в российских средствах массовой информации (печатные и электронные периодические издания, радиопередачи, телепередачи, специализированные туристско-информационные ресурсы в сети Интернет, объекты наружной рекламы);
б) размещение рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай в российских средствах массовой информации (печатные и электронные периодические издания, радиопередачи, телепередачи, специализированные туристско-информационные ресурсы в сети Интернет, объекты наружной рекламы).
Для задачи 2:
а) формирование единой туристской экспозиции Республики Алтай для размещения на специализированных туристских выставках (ярмарках) в Российской Федерации;
б) размещение единой туристской экспозиции Республики Алтай на специализированных туристских выставках (ярмарках) в Российской Федерации.
Перечень мероприятий Программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий представлены в приложении № 2 к настоящей Программе.
Оценка потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий Программы представлены в приложении № 3 к настоящей Программе.
VI. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации ведомственной целевой программы,
планируемая общая оценка ее вклада в достижение
соответствующей цели подпрограммы государственной программы
Республики Алтай
Программа является одним из способов достижения тактической цели социально-экономического развития Республики Алтай "Обеспечение высоких темпов экономического роста в Республике Алтай", а также целей и задач государственной программы Республики Алтай "Развитие внутреннего и въездного туризма".
Программа сформирована как единый комплекс организационных, методических, профилактических, информационных, пропагандистских и других мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели, и является неотъемлемым звеном системы управления в сфере развития массового отдыха и туризма на территории Республики Алтай, интегрирующим деятельность по решению комплекса задач всеми ее участниками (специально уполномоченными федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности).
Социально-экономический эффект от выполнения мероприятий Программы выразится:
в снижении фактора сезонности внутреннего туристского продукта Республики Алтай;
в повышении качества внутреннего туристского продукта Республики Алтай;
в активизации малого и среднего бизнеса, входящего в систему внутреннего туристского продукта Республики Алтай;
в увеличении постоянной занятости населения на предприятиях малого и среднего бизнеса, входящих в систему внутреннего туристского продукта Республики Алтай;
в сохранении достигнутых и создании новых конкурентных преимуществ Республики Алтай на внутреннем туристском рынке.
Экологический эффект от выполнения мероприятий Программы выразится: в снижении антропогенной нагрузки и объемов систематического захламления бытовым мусором территорий, используемых в целях неорганизованной рекреации;
в обеспечении охраны и восстановления природных и культурно-исторических достопримечательностей, входящих в систему внутреннего туристского продукта Республики Алтай.
Общий вклад от выполнения мероприятий Программы в достижение цели подпрограммы выразится в продвижении туристского продукта Республики Алтай на внутреннем туристском рынке.
Выполнению Программы могут препятствовать следующие риски: глобальные риски, связанные с высокой степенью зависимости (интегрированности) туристской отрасли от социально-экономической, экологической и политической конъюнктуры внутреннего рынка;
организационные риски, которые связаны с ошибками в управлении реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей;
финансовые риски, которые связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий Программы.
В качестве мер по управлению организационными и финансовыми рисками будут использоваться:
ежеквартальный мониторинг реализации Программы;
закрепление персональной ответственности за достижение непосредственных и конечных результатов Программы;
осуществление мероприятий финансового контроля.
VII. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы
по годам реализации, источникам финансирования
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай
от 09.12.2015 № 236-ОД)
Общий объем финансирования программы составляет: 7254,50 тыс. рублей, в том числе, по источникам финансирования:
планируемые средства из федерального бюджета (справочно):
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Республики Алтай:
2015 год - 4254,50 тыс. рублей;
планируемые средства из иных источников (справочно):
2015 год - 3000,00 тыс. рублей.
VIII. Система управления реализацией ведомственной
целевой программы
Ответственным исполнителем Программы является Министерство.
Министерство в процессе реализации Программы:
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;
осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделенных на реализацию Программы, своевременным выполнением в полном объеме основных мероприятий Программы;
осуществляет контроль за использованием средств республиканского бюджета Республики Алтай, выделенных на реализацию Программы, в пределах установленной компетенции;
осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Программы.
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Продвижение туристского продукта
Республики Алтай на внутреннем
рынке на 2015 год"
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай
от 24.03.2015 № 58-ОД)
№ п/п
Наименование цели, задач и целевых показателей ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
Единица измерения
Значение целевых показателей ВЦП
Источник информации
Степень важности целевых показателей (I, II)
2014 год (текущий)
Плановый период
2015 год
Цель. Обеспечение продвижения туристского продукта Республики Алтай на внутреннем туристском рынке
"Прирост численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения"
в % к базовому периоду
7,6
10,1
Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай
I
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 24.03.2015 № 58-ОД)
Задача 1. Формирование и продвижение рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай
1.1.
"Охват граждан Российской Федерации, для которых сформированы рекламно-информационные материалы о туристском продукте Республики Алтай"
в % к базовому периоду
109
119
Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай
I
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 24.03.2015 № 58-ОД)
Задача 2. Формирование и продвижение единой туристской экспозиции Республики Алтай в рамках специализированных выставок в Российской Федерации
"Охват граждан Российской Федерации, ознакомленных с единой туристской экспозицией Республики Алтай"
в % к базовому периоду
109
119
Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай
I
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 24.03.2015 № 58-ОД)
Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Продвижение туристского продукта
Республики Алтай на внутреннем
рынке на 2015 год"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай
от 09.12.2015 № 236-ОД)
№ п/п
Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятий ведомственной целевой программы
Сумма расходов, тыс. руб.
Ответств. исп. за реализацию мер-я
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
2015 год
Наименование
Ед. изм-я
Значение
2015 год
Задача 1: Формирование и продвижение рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай
1.1.
формирование рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай для размещения в российских средствах массовой информации (печатные и электронные периодические издания, радиопередачи, телепередачи, специализированные туристско-информационные ресурсы в сети интернет, объекты наружной рекламы)
1350,00
Отдел по развитию туризма Министерства
Рост количества граждан Российской Федерации, для которых сформированы рекламно-информационные материалы о туристском продукте Республики Алтай
в % к базовому периоду
119
Республиканский бюджет
334,50
Федеральный бюджет (справочно)
0
Внебюджетные источники (справочно)
1000,00
1.2.
размещение рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай в российских средствах массовой информации (печатные и электронные периодические издания, радиопередачи, телепередачи, специализированные туристско-информационные ресурсы в сети интернет, объекты наружной рекламы)
1300,00
Республиканский бюджет
1300,00
Федеральный бюджет (справочно)
0
Внебюджетные источники (справочно)
0
Задача 2: Формирование и продвижение единой туристской экспозиции Республики Алтай в рамках специализированных выставок в Российской Федерации
2.1.
формирование единой туристской экспозиции Республики Алтай для размещения на специализированных туристских выставках (ярмарках) в Российской Федерации
2000,00
Отдел по развитию туризма Министерства
Рост количества граждан Российской Федерации, ознакомленных с единой туристской экспозицией Республики Алтай
в % к базовому периоду
119".
Республиканский бюджет
2000,00
Федеральный бюджет (справочно)
0,00
Внебюджетные источники (справочно)
0
2.2.
размещение единой туристской экспозиции Республики Алтай на специализированных туристских выставках (ярмарках) в Российской Федерации
2620,00
Республиканский бюджет
620,00
Федеральный бюджет (справочно)
0,00
Внебюджетные источники (справочно)
2000,00
Всего
7254,50
в том числе:
Республиканский бюджет
4254,50
Федеральный бюджет (справочно)
0,00
Внебюджетные источники (справочно)
3000,00
Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
"Продвижение туристского продукта
Республики Алтай на внутреннем
рынке на 2015 год"
ОЦЕНКА
ПОТРЕБНОСТИ В СРЕДСТВАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы
Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай фактических ценах соответствующего года (тыс. рублей)
2015 год
Задача 1. Формирование и продвижение рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай
1.1.
формирование рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай для размещения в российских средствах массовой информации (печатные и электронные периодические издания, радиопередачи, телепередачи, специализированные туристско-информационные ресурсы в сети интернет, объекты наружной рекламы)
300
1.2.
размещение рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай в российских средствах массовой информации (печатные и электронные периодические издания, радиопередачи, телепередачи, специализированные туристско-информационные ресурсы в сети Интернет, объекты наружной рекламы)
700
Задача 2. Формирование и продвижение единой туристской экспозиции Республики Алтай в рамках специализированных выставок в Российской Федерации
2.1.
формирование единой туристской экспозиции Республики Алтай для размещения на специализированных туристских выставках (ярмарках) в Российской Федерации
1000
2.2.
размещение единой туристской экспозиции Республики Алтай на специализированных туристских выставках (ярмарках) в Российской Федерации
400
Сумма:
2400
Всего:
2400
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ, ТУРИЗМА, ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 5 марта 2015 г. № 43-ОД
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ НА 2015 ГОД"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минэкономразвития Республики Алтай
от 24.03.2015 № 58-ОД, от 09.12.2015 № 236-ОД)
Приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Продвижение туристского продукта Республики Алтай на внутреннем рынке на 2015 год".
2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра Екеева М.Н.
Министр
Е.В.ЛАРИН
Утверждена
Приказом
Министерства экономики,
туризма, инвестиций и
предпринимательства
Республики Алтай
от 5 марта 2015 г. № 43-ОД
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
НА ВНУТРЕННЕМ ТУРИСТСКОМ РЫНКЕ НА 2015 ГОД"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минэкономразвития Республики Алтай
от 24.03.2015 № 58-ОД, от 09.12.2015 № 236-ОД)
I. Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование разработчика ведомственной целевой программы
Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай (далее - Министерство)
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 24.03.2015 № 58-ОД)
Наименование государственной программы Республики Алтай
Развитие внутреннего и въездного туризма
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай
Продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках
Наименование ведомственной целевой программы
Продвижение туристского продукта Республики Алтай на внутреннем рынке на 2015 год (далее - Программа)
Цели и задачи ведомственной целевой программы
Цель. Продвижение туристского продукта Республики Алтай на внутреннем туристском рынке.
Задача 1. Формирование и продвижение рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай.
Задача 2. Формирование и продвижение единой туристской экспозиции Республики Алтай в рамках специализированных выставок в Российской Федерации
Целевые показатели ведомственной целевой программы
Показатели цели:
рост численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения.
Показатели задачи 1:
охват граждан Российской Федерации, для которых сформированы рекламно-информационные материалы о туристском продукте Республики Алтай.
Показатели задачи 2:
охват граждан Российской Федерации, ознакомленных с единой туристской экспозицией Республики Алтай
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы
В рамках Программы будут реализованы следующие мероприятия:
формирование рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай для размещения в российских средствах массовой информации (печатные и электронные периодические издания, радиопередачи, телепередачи, специализированные туристско-информационные ресурсы в сети интернет, объекты наружной рекламы);
формирование единой туристской экспозиции Республики Алтай для размещения на специализированных туристских выставках (ярмарках) в Российской Федерации;
размещение рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай в российских средствах массовой информации (печатные и электронные периодические издания, радиопередачи, телепередачи, специализированные туристско-информационные ресурсы в сети Интернет, объекты наружной рекламы);
размещение единой туристской экспозиции Республики Алтай на специализированных туристских выставках (ярмарках) в Российской Федерации
Сроки реализации ведомственной целевой программы
2015 год
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы
Общий объем финансирования программы составляет:
7254,50 тыс. рублей, из них:
2015 год - 7254,50 тыс. рублей,
в том числе, по источникам финансирования:
планируемые средства из федерального бюджета (справочно):
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Республики Алтай:
2015 год - 4254,50 тыс. рублей;
планируемые средства из иных источников (справочно):
2015 год - 3000,00 тыс. рублей
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 09.12.2015 № 236-ОД)
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы
Ожидаемыми конечными результатами Программы являются:
увеличение показателя "Прирост численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения" до 10,1% от базового периода;
увеличение показателя "Охват граждан Российской Федерации, для которых сформированы рекламно-информационные материалы о туристском продукте Республики Алтай" до 119% от базового периода;
увеличение показателя "Охват граждан Российской Федерации, ознакомленных с единой туристской экспозицией Республики Алтай" до 119% от базового периода
II. Краткая характеристика проблемы (задачи), решение
которой осуществляется путем реализации ведомственной
целевой программы, включая анализ причин ее возникновения,
целесообразность включения в государственную программу
Республики Алтай
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", Законом Республики Алтай от 5 декабря 2008 года № 121-РЗ "О туризме в Республике Алтай", Стратегией социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года, утвержденной Законом Республики Алтай от 25 сентября 2008 года № 83-РЗ, постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 244 "Об утверждении государственной программы Республики Алтай "Развитие внутреннего и въездного туризма".
Значение территории Республики Алтай для развития внутреннего туризма в Российской Федерации обусловлено уникальностью ее биологического, ландшафтного и культурно-исторического разнообразия. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года, утвержденной Законом Республики Алтай от 25 сентября 2008 года № 83-РЗ, наличие уникальных ресурсов и экологически чистая территория признаны ключевыми факторами, определяющими приоритетный целевой сценарий развития Республики Алтай, как одного из основных туристских регионов России.
Реализация целевого сценария путем формирования современной транспортной инфраструктуры, восстановления авиасообщения с регионом и повышения уровня информационной доступности туристского потенциала Республики Алтай, уже привели к росту инвестиционной активности на рынке объектов туристской индустрии и увеличению туристского потока до 1,5 млн посещений в год. Однако, на фоне возрастающего туристского потока, в последние годы стали проявляться тенденции к замедлению прироста доли организованного туризма.
Анализ ситуации свидетельствует о том, что степень информационной доступности туристского продукта Республика Алтай в Российской Федерации не соответствует потребностям развивающегося рынка. Сохранение тенденции будет оказывать все большее деструктивное влияние на структуру внутреннего туристского потока.
В течение всего срока реализации Программы планируется размещение рекламно-информационных материалов в российских средствах массовой информации и единой туристской экспозиции Республики Алтай на специализированных туристских выставках (ярмарках) в Российской Федерации, направленных на создание положительного имиджа Республики Алтай, как привлекательного направления для отдыха и туризма граждан Российской Федерации.
Министерством в течение ряда лет, в том числе в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", проводится последовательная и системная работа по обеспечению продвижения туристского продукта Республики Алтай на внутреннем рынке.
Показатели реализации мероприятий Программы
№ п./п.
Наименование цели, задач и целевых показателей ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
Единица измерения
Значение целевых показателей ВЦП
Источник информации
2011 год
2012 год
2013 год (базовый)
Цель. Продвижение туристского продукта Республики Алтай на внутреннем туристском рынке
1.1.
Прирост численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения
в % к базовому периоду
-4,5
-3,9
0
Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 24.03.2015 № 58-ОД)
Задача 1. Формирование и продвижение рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай
1.1.
Охват граждан Российской Федерации, для которых сформированы рекламно-информационные материалы о туристском продукте Республики Алтай
в % к базовому периоду
100
100
100
Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 24.03.2015 № 58-ОД)
Задача 2. Формирование и продвижение единой туристской экспозиции Республики Алтай в рамках специализированных выставок в Российской Федерации
2.1.
Охват граждан Российской Федерации, ознакомленных с единой туристской экспозицией Республики Алтай
в % к базовому периоду
100
100
100
Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 24.03.2015 № 58-ОД)
Таким образом, целесообразность принятия Программы вызвана необходимостью изменения сложившейся неблагоприятной динамики в отрасли, сохранения достигнутых и создания новых конкурентных преимуществ туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках.
Реализация мероприятий Программы позволит достичь планируемых показателей цели подпрограммы "Продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках" государственной программы Республики Алтай "Развитие внутреннего и въездного туризма", что будет способствовать достижению тактической цели социально-экономического развития Республики Алтай "Обеспечение высоких темпов экономического роста".
III. Цель, задачи и сроки реализации ведомственной
целевой программы
Основной целью Программы является продвижение туристского продукта Республики Алтай на внутреннем туристском рынке.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) формирование и продвижение рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай;
2) формирование и продвижение единой туристской экспозиции Республики Алтай в рамках специализированных выставок (ярмарок) в Российской Федерации.
IV. Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной
целевой программы
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:
1) увеличение показателя "Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения" до 10,1% от базового периода;
2) темп роста показателя "Охват граждан Российской Федерации, для которых сформированы рекламно-информационные материалы о туристском продукте Республики Алтай" до 119% к базовому периоду;
3) темп роста показателя "Охват граждан Российской Федерации, ознакомленных с единой туристской экспозицией Республики Алтай" до 119% к базовому периоду.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.
V. Перечень и описание программных мероприятий
В соответствии с целью и задачами Программы сформированы следующие программные мероприятия.
Для задачи 1:
а) формирование рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай для размещения в российских средствах массовой информации (печатные и электронные периодические издания, радиопередачи, телепередачи, специализированные туристско-информационные ресурсы в сети Интернет, объекты наружной рекламы);
б) размещение рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай в российских средствах массовой информации (печатные и электронные периодические издания, радиопередачи, телепередачи, специализированные туристско-информационные ресурсы в сети Интернет, объекты наружной рекламы).
Для задачи 2:
а) формирование единой туристской экспозиции Республики Алтай для размещения на специализированных туристских выставках (ярмарках) в Российской Федерации;
б) размещение единой туристской экспозиции Республики Алтай на специализированных туристских выставках (ярмарках) в Российской Федерации.
Перечень мероприятий Программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий представлены в приложении № 2 к настоящей Программе.
Оценка потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий Программы представлены в приложении № 3 к настоящей Программе.
VI. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации ведомственной целевой программы,
планируемая общая оценка ее вклада в достижение
соответствующей цели подпрограммы государственной программы
Республики Алтай
Программа является одним из способов достижения тактической цели социально-экономического развития Республики Алтай "Обеспечение высоких темпов экономического роста в Республике Алтай", а также целей и задач государственной программы Республики Алтай "Развитие внутреннего и въездного туризма".
Программа сформирована как единый комплекс организационных, методических, профилактических, информационных, пропагандистских и других мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели, и является неотъемлемым звеном системы управления в сфере развития массового отдыха и туризма на территории Республики Алтай, интегрирующим деятельность по решению комплекса задач всеми ее участниками (специально уполномоченными федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности).
Социально-экономический эффект от выполнения мероприятий Программы выразится:
в снижении фактора сезонности внутреннего туристского продукта Республики Алтай;
в повышении качества внутреннего туристского продукта Республики Алтай;
в активизации малого и среднего бизнеса, входящего в систему внутреннего туристского продукта Республики Алтай;
в увеличении постоянной занятости населения на предприятиях малого и среднего бизнеса, входящих в систему внутреннего туристского продукта Республики Алтай;
в сохранении достигнутых и создании новых конкурентных преимуществ Республики Алтай на внутреннем туристском рынке.
Экологический эффект от выполнения мероприятий Программы выразится: в снижении антропогенной нагрузки и объемов систематического захламления бытовым мусором территорий, используемых в целях неорганизованной рекреации;
в обеспечении охраны и восстановления природных и культурно-исторических достопримечательностей, входящих в систему внутреннего туристского продукта Республики Алтай.
Общий вклад от выполнения мероприятий Программы в достижение цели подпрограммы выразится в продвижении туристского продукта Республики Алтай на внутреннем туристском рынке.
Выполнению Программы могут препятствовать следующие риски: глобальные риски, связанные с высокой степенью зависимости (интегрированности) туристской отрасли от социально-экономической, экологической и политической конъюнктуры внутреннего рынка;
организационные риски, которые связаны с ошибками в управлении реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей;
финансовые риски, которые связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий Программы.
В качестве мер по управлению организационными и финансовыми рисками будут использоваться:
ежеквартальный мониторинг реализации Программы;
закрепление персональной ответственности за достижение непосредственных и конечных результатов Программы;
осуществление мероприятий финансового контроля.
VII. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы
по годам реализации, источникам финансирования
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай
от 09.12.2015 № 236-ОД)
Общий объем финансирования программы составляет: 7254,50 тыс. рублей, в том числе, по источникам финансирования:
планируемые средства из федерального бюджета (справочно):
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Республики Алтай:
2015 год - 4254,50 тыс. рублей;
планируемые средства из иных источников (справочно):
2015 год - 3000,00 тыс. рублей.
VIII. Система управления реализацией ведомственной
целевой программы
Ответственным исполнителем Программы является Министерство.
Министерство в процессе реализации Программы:
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;
осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделенных на реализацию Программы, своевременным выполнением в полном объеме основных мероприятий Программы;
осуществляет контроль за использованием средств республиканского бюджета Республики Алтай, выделенных на реализацию Программы, в пределах установленной компетенции;
осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Программы.
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Продвижение туристского продукта
Республики Алтай на внутреннем
рынке на 2015 год"
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай
от 24.03.2015 № 58-ОД)
№ п/п
Наименование цели, задач и целевых показателей ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
Единица измерения
Значение целевых показателей ВЦП
Источник информации
Степень важности целевых показателей (I, II)
2014 год (текущий)
Плановый период
2015 год
Цель. Обеспечение продвижения туристского продукта Республики Алтай на внутреннем туристском рынке
"Прирост численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения"
в % к базовому периоду
7,6
10,1
Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай
I
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 24.03.2015 № 58-ОД)
Задача 1. Формирование и продвижение рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай
1.1.
"Охват граждан Российской Федерации, для которых сформированы рекламно-информационные материалы о туристском продукте Республики Алтай"
в % к базовому периоду
109
119
Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай
I
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 24.03.2015 № 58-ОД)
Задача 2. Формирование и продвижение единой туристской экспозиции Республики Алтай в рамках специализированных выставок в Российской Федерации
"Охват граждан Российской Федерации, ознакомленных с единой туристской экспозицией Республики Алтай"
в % к базовому периоду
109
119
Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай
I
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 24.03.2015 № 58-ОД)
Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Продвижение туристского продукта
Республики Алтай на внутреннем
рынке на 2015 год"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай
от 09.12.2015 № 236-ОД)
№ п/п
Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятий ведомственной целевой программы
Сумма расходов, тыс. руб.
Ответств. исп. за реализацию мер-я
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
2015 год
Наименование
Ед. изм-я
Значение
2015 год
Задача 1: Формирование и продвижение рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай
1.1.
формирование рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай для размещения в российских средствах массовой информации (печатные и электронные периодические издания, радиопередачи, телепередачи, специализированные туристско-информационные ресурсы в сети интернет, объекты наружной рекламы)
1350,00
Отдел по развитию туризма Министерства
Рост количества граждан Российской Федерации, для которых сформированы рекламно-информационные материалы о туристском продукте Республики Алтай
в % к базовому периоду
119
Республиканский бюджет
334,50
Федеральный бюджет (справочно)
0
Внебюджетные источники (справочно)
1000,00
1.2.
размещение рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай в российских средствах массовой информации (печатные и электронные периодические издания, радиопередачи, телепередачи, специализированные туристско-информационные ресурсы в сети интернет, объекты наружной рекламы)
1300,00
Республиканский бюджет
1300,00
Федеральный бюджет (справочно)
0
Внебюджетные источники (справочно)
0
Задача 2: Формирование и продвижение единой туристской экспозиции Республики Алтай в рамках специализированных выставок в Российской Федерации
2.1.
формирование единой туристской экспозиции Республики Алтай для размещения на специализированных туристских выставках (ярмарках) в Российской Федерации
2000,00
Отдел по развитию туризма Министерства
Рост количества граждан Российской Федерации, ознакомленных с единой туристской экспозицией Республики Алтай
в % к базовому периоду
119".
Республиканский бюджет
2000,00
Федеральный бюджет (справочно)
0,00
Внебюджетные источники (справочно)
0
2.2.
размещение единой туристской экспозиции Республики Алтай на специализированных туристских выставках (ярмарках) в Российской Федерации
2620,00
Республиканский бюджет
620,00
Федеральный бюджет (справочно)
0,00
Внебюджетные источники (справочно)
2000,00
Всего
7254,50
в том числе:
Республиканский бюджет
4254,50
Федеральный бюджет (справочно)
0,00
Внебюджетные источники (справочно)
3000,00
Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
"Продвижение туристского продукта
Республики Алтай на внутреннем
рынке на 2015 год"
ОЦЕНКА
ПОТРЕБНОСТИ В СРЕДСТВАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы
Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай фактических ценах соответствующего года (тыс. рублей)
2015 год
Задача 1. Формирование и продвижение рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай
1.1.
формирование рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай для размещения в российских средствах массовой информации (печатные и электронные периодические издания, радиопередачи, телепередачи, специализированные туристско-информационные ресурсы в сети интернет, объекты наружной рекламы)
300
1.2.
размещение рекламно-информационных материалов о туристском продукте Республики Алтай в российских средствах массовой информации (печатные и электронные периодические издания, радиопередачи, телепередачи, специализированные туристско-информационные ресурсы в сети Интернет, объекты наружной рекламы)
700
Задача 2. Формирование и продвижение единой туристской экспозиции Республики Алтай в рамках специализированных выставок в Российской Федерации
2.1.
формирование единой туристской экспозиции Республики Алтай для размещения на специализированных туристских выставках (ярмарках) в Российской Федерации
1000
2.2.
размещение единой туристской экспозиции Республики Алтай на специализированных туристских выставках (ярмарках) в Российской Федерации
400
Сумма:
2400
Всего:
2400
------------------------------------------------------------------