Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 20.11.2015 N 46/24 "Об утверждении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО "Чойское ЖКХ" на территории МО "Чойский район", на 2016 год"
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 20 ноября 2015 г. № 46/24
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ООО "ЧОЙСКОЕ ЖКХ"
НА ТЕРРИТОРИИ МО "ЧОЙСКИЙ РАЙОН", НА 2016 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57 "Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай", протоколом Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай от 20 ноября 2015 года № 46 приказываю:
1. Утвердить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО "Чойское ЖКХ" на территории МО "Чойский район", на 2016 год:
1) с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года в размере 91,47 рубля за 1 куб. м для всех групп потребителей (НДС не облагается);
2) с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 91,47 рубля за 1 куб. м для всех групп потребителей (НДС не облагается).
2. Утвердить производственную программу на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО "Чойское ЖКХ" на территории МО "Чойский район", на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, согласно приложению.
3. ООО "Чойское ЖКХ" раскрывать информацию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения".
4. Настоящий приказ вступает в силу 1 января 2016 года.
Председатель Комитета
по тарифам Республики Алтай
В.В.КИЧИНЕКОВ
Приложение
к Приказу
Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 20 ноября 2015 г. № 46/24
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 1 января по 31 декабря 2016 года.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа
Общество с ограниченной ответственностью "Чойское Жилищно-коммунальное хозяйство",
ИНН 0407001978
Местонахождение регулируемой организации
640180, Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Красноармейская, д. 16
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа
649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 182
2. Планируемый объем подачи воды
Наименование услуги
I квартал, тыс. куб. м
II квартал, тыс. куб. м
III квартал, тыс. куб. м
IV квартал, тыс. куб. м
Всего, тыс. куб. м
Питьевое водоснабжение
14,27
14,28
14,18
14,18
56,91
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Питьевое водоснабжение
Установка, замена крышек ж/б колодцев
17,72
-
17,72
Ремонт запорной арматуры
10,00
-
10,00
Замена подающего водопровода водопроводной сети
57,20
-
57,20
Ремонт водозаборных колонок
128,93
-
128,93
Монтаж автоматического управления КИП
47,90
-
47,90
Замена скваженного павильона с. Паспаул
7,98
-
7,98
Замена скваженного павильона с. Чоя
7,98
-
7,98
Монтаж ж/б колодца
37,63
-
37,63
Ремонт оголовков скважин
17,28
-
17,28
Установка датчиков сигнализаторов уровня
58,10
-
58,10
Установка водомерных счетчиков на скважинах первого подъема
29,84
-
29,84
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого:
420,56
-
420,56
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
Определение общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации
89,47
89,47
Определение общее микробное число (ОМЧ)
20,32
20,32
Измерение активности радона
18,23
18,23
Определение цветности
6,60
-
-
-
6,60
Определение мутности
6,60
-
-
-
6,60
Определение общей жидкости
6,60
6,60
Содержание нефтепродуктов
22,11
22,11
Содержание нитратов
13,21
-
-
-
13,21
Содержание нитритов
22,11
-
-
-
22,11
Определение запаха
1,67
-
-
-
1,67
Содержание азота аммиака
13,21
13,21
Определение привкуса
3,26
-
-
-
3,26
Определение прозрачности
3,27
3,27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого:
226,66
-
-
-
226,66
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
Установка водомерных счетчиков на скважинах первого подъема
29,84
-
-
-
29,84
Ремонт запорной арматуры
2,50
2,50
2,50
2,50
10,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого:
32,34
2,50
2,50
2,50
39,84
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
Установка, замена крышек ж/б колодцев
17,74
-
-
-
17,74
Снижение расходов на электроэнергию за счет уменьшения потребления воды за счет установки водомерных счетчиков на скважинах первого подъема
29,84
-
29,84
Ремонт водозаборных колонок
128,93
-
128,93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого:
176,51
-
-
-
176,51
4. График реализации мероприятий производственной программы
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятия
2016 год
Всего сумма, тыс. руб.
I квартал, тыс. руб.
II квартал, тыс. руб.
III квартал, тыс. руб.
IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Установка, замена крышек ж/б колодцев
4,43
4,43
4,43
4,43
17,72
Ремонт запорной арматуры
2,50
2,50
2,50
2,50
10,00
Замена подающего водопровода водопроводной сети
14,30
14,30
14,30
14,30
57,20
Ремонт водозаборных колонок
32,23
32,23
32,23
32,24
128,93
Монтаж автоматического управления КИП
11,97
11,97
11,97
11,99
47,90
Замена скваженного павильона с. Паспаул
2,00
2,00
2,00
1,98
7,98
Замена скваженного павильона с. Чоя
2,00
2,00
2,00
1,98
7,98
Монтаж ж/б колодца
9,41
9,41
9,41
9,40
37,63
Ремонт оголовков скважин
4,32
4,32
4,32
4,32
17,28
Установка датчиков сигнализаторов уровня
14,53
14,53
14,53
14,51
58,10
Установка водомерных счетчиков на скважинах первого подъема
7,46
7,46
7,46
7,46
29,84
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого:
105,15
105,15
105,15
105,11
420,56
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятия
2016 год
Всего сумма, тыс. руб.
I квартал, тыс. руб.
II квартал, тыс. руб.
III квартал, тыс. руб.
IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Определение общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации
22,37
22,37
22,37
22,36
89,47
Определение общее микробное число (ОМЧ)
5,08
5,08
5,08
5,08
20,32
Измерение активности радона
4,56
4,56
4,56
4,55
18,23
Определение цветности
1,65
1,65
1,65
1,65
6,60
Определение мутности
1,65
1,65
1,65
1,65
6,60
Определение общей жидкости
1,65
1,65
1,65
1,65
6,60
Содержание нефтепродуктов
5,53
5,53
5,53
5,52
22,11
Содержание нитратов
3,31
3,30
3,30
3,30
13,21
Содержание нитритов
5,53
5,53
5,53
5,52
22,11
Определение запаха
0,42
0,42
0,42
0,41
1,67
Содержание азота аммиака
3,31
3,30
3,30
3,30
13,21
Определение привкуса
0,82
0,82
0,81
0,81
3,26
Определение прозрачности
0,82
0,82
0,82
0,81
3,27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого:
56,70
56,68
56,67
56,61
226,66
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
Наименование мероприятия
2016 год
Всего сумма, тыс. руб.
I квартал, тыс. руб.
II квартал, тыс. руб.
III квартал, тыс. руб.
IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Установка водомерных счетчиков на скважинах первого подъема
7,46
7,46
7,46
7,46
29,84
Ремонт запорной арматуры
2,50
2,50
2,50
2,50
10,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого:
9,96
9,96
9,96
9,96
39,84
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия
2016 год
Всего сумма, тыс. руб.
I квартал, тыс. руб.
II квартал, тыс. руб.
III квартал, тыс. руб.
IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Установка, замена крышек ж/б колодцев
4,43
4,43
4,43
4,43
17,72
Снижение расходов на электроэнергию за счет уменьшения потребления воды за счет установки водомерных счетчиков на скважинах первого подъема
7,46
7,46
7,46
7,46
29,84
Ремонт водозаборных колонок
32,23
32,23
32,23
32,24
128,93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого:
44,12
44,12
44,12
44,13
176,49
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности
%
63,00
Уровень потерь
%
10,00
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
человек
2196,00
Количество часов предоставления услуг
часов
8760,00
Удельный расход электроэнергии:
Подъем воды
кВт.ч/куб. м
1,79
Очистка воды
кВт.ч/куб. м
-
Транспортировка воды
кВт.ч/куб. м
-
Охват абонентов приборами учета воды
%
49,94
6. Отчет об исполнении производственной программы
за 2014 год
6.1. Объем подачи воды
В подтверждение фактического объема реализации воды за 2014 год организацией представлены данные статистической отчетности по ф. 22-ЖКХ.
Наименование показателя
План 2014 года, тыс. куб. м
Факт 2014 года, тыс. куб. м
Объем реализации, в том числе:
44,25
40,40
населению
32,51
21,70
бюджетным организациям
7,14
15,50
прочим организациям
3,20
3,20
собственное потребление
1,40
0,00
Фактические доходы от реализации воды за 2014 год организация подтверждает данными статистической отчетности по ф. 22-ЖКХ.
Суммы фактических расходов за 2014 год отражены в результате анализа финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий период регулирования на основании подтверждающих документов, при установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2015 - 2017 годы.
6.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
Наименование услуги
План 2014 года, тыс. руб.
Факт 2014 года, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
1. Общая сумма доходов от реализации услуг
4385,00
3331,90
2. Общая сумма расходов от реализации услуг, из них:
4385,00
2520,35
2.1. Операционные расходы, в т.ч.
4166,01
1796,26
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:
2659,15
812,61
налоги и сборы с фонда оплаты труда
616,79
187,75
Охрана труда и техника безопасности
-
-
Текущий ремонт (хоз. способом)
220,00
-
Анализ воды
334,97
122,25
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного Цехового персонала, в том числе:
налоги и сборы с фонда оплаты труда
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП, в том числе:
586,94
492,76
налоги и сборы с фонда оплаты труда АУП
-
114,16
Прочие производственные расходы
199,95
-
Прочие административные расходы
165,00
368,64
2.2. Расходы на электроэнергию
207,10
707,33
2.3. Неподконтрольные расходы, в т.ч.:
11,89
16,76
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.:
11,89
16,76
водный налог
11,89
10,43
единый налог при УСН
-
6,33
2.4. Расходы на амортизацию основных средств
-
-
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Наименование услуги
с 01.01.2016 по 31.12.2016, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
1. Текущие расходы, в т.ч.:
5205,33
5205,33
1.1 Операционные расходы, в т.ч.:
4440,33
4440,33
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:
2235,29
2235,29
налоги и сборы с фонда оплаты труда
492,21
492,21
Расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод
226,66
226,66
Охрана труда и техника безопасности
13,93
13,93
Текущий ремонт (хоз. способом)
420,56
420,56
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП, в том числе:
845,54
845,54
налоги и сборы с фонда оплаты труда АУП
196,13
196,13
Прочие административные расходы
698,35
698,35
Водный налог
14,90
14,90
Единый налог УСН
50,83
50,83
1.2. Расходы на электроэнергию
695,97
695,97
1.3. Неподконтрольные расходы, в т.ч.:
69,03
69,03
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.:
69,03
69,03
водный налог
15,65
15,65
единый налог при УСН
53,38
53,38
Итого НВВ:
5205,33
5205,33
------------------------------------------------------------------
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 20 ноября 2015 г. № 46/24
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ООО "ЧОЙСКОЕ ЖКХ"
НА ТЕРРИТОРИИ МО "ЧОЙСКИЙ РАЙОН", НА 2016 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57 "Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай", протоколом Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай от 20 ноября 2015 года № 46 приказываю:
1. Утвердить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО "Чойское ЖКХ" на территории МО "Чойский район", на 2016 год:
1) с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года в размере 91,47 рубля за 1 куб. м для всех групп потребителей (НДС не облагается);
2) с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 91,47 рубля за 1 куб. м для всех групп потребителей (НДС не облагается).
2. Утвердить производственную программу на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО "Чойское ЖКХ" на территории МО "Чойский район", на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, согласно приложению.
3. ООО "Чойское ЖКХ" раскрывать информацию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения".
4. Настоящий приказ вступает в силу 1 января 2016 года.
Председатель Комитета
по тарифам Республики Алтай
В.В.КИЧИНЕКОВ
Приложение
к Приказу
Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 20 ноября 2015 г. № 46/24
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 1 января по 31 декабря 2016 года.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа
Общество с ограниченной ответственностью "Чойское Жилищно-коммунальное хозяйство",
ИНН 0407001978
Местонахождение регулируемой организации
640180, Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Красноармейская, д. 16
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа
649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 182
2. Планируемый объем подачи воды
Наименование услуги
I квартал, тыс. куб. м
II квартал, тыс. куб. м
III квартал, тыс. куб. м
IV квартал, тыс. куб. м
Всего, тыс. куб. м
Питьевое водоснабжение
14,27
14,28
14,18
14,18
56,91
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Питьевое водоснабжение
Установка, замена крышек ж/б колодцев
17,72
-
17,72
Ремонт запорной арматуры
10,00
-
10,00
Замена подающего водопровода водопроводной сети
57,20
-
57,20
Ремонт водозаборных колонок
128,93
-
128,93
Монтаж автоматического управления КИП
47,90
-
47,90
Замена скваженного павильона с. Паспаул
7,98
-
7,98
Замена скваженного павильона с. Чоя
7,98
-
7,98
Монтаж ж/б колодца
37,63
-
37,63
Ремонт оголовков скважин
17,28
-
17,28
Установка датчиков сигнализаторов уровня
58,10
-
58,10
Установка водомерных счетчиков на скважинах первого подъема
29,84
-
29,84
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого:
420,56
-
420,56
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
Определение общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации
89,47
89,47
Определение общее микробное число (ОМЧ)
20,32
20,32
Измерение активности радона
18,23
18,23
Определение цветности
6,60
-
-
-
6,60
Определение мутности
6,60
-
-
-
6,60
Определение общей жидкости
6,60
6,60
Содержание нефтепродуктов
22,11
22,11
Содержание нитратов
13,21
-
-
-
13,21
Содержание нитритов
22,11
-
-
-
22,11
Определение запаха
1,67
-
-
-
1,67
Содержание азота аммиака
13,21
13,21
Определение привкуса
3,26
-
-
-
3,26
Определение прозрачности
3,27
3,27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого:
226,66
-
-
-
226,66
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
Установка водомерных счетчиков на скважинах первого подъема
29,84
-
-
-
29,84
Ремонт запорной арматуры
2,50
2,50
2,50
2,50
10,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого:
32,34
2,50
2,50
2,50
39,84
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
Установка, замена крышек ж/б колодцев
17,74
-
-
-
17,74
Снижение расходов на электроэнергию за счет уменьшения потребления воды за счет установки водомерных счетчиков на скважинах первого подъема
29,84
-
29,84
Ремонт водозаборных колонок
128,93
-
128,93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого:
176,51
-
-
-
176,51
4. График реализации мероприятий производственной программы
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятия
2016 год
Всего сумма, тыс. руб.
I квартал, тыс. руб.
II квартал, тыс. руб.
III квартал, тыс. руб.
IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Установка, замена крышек ж/б колодцев
4,43
4,43
4,43
4,43
17,72
Ремонт запорной арматуры
2,50
2,50
2,50
2,50
10,00
Замена подающего водопровода водопроводной сети
14,30
14,30
14,30
14,30
57,20
Ремонт водозаборных колонок
32,23
32,23
32,23
32,24
128,93
Монтаж автоматического управления КИП
11,97
11,97
11,97
11,99
47,90
Замена скваженного павильона с. Паспаул
2,00
2,00
2,00
1,98
7,98
Замена скваженного павильона с. Чоя
2,00
2,00
2,00
1,98
7,98
Монтаж ж/б колодца
9,41
9,41
9,41
9,40
37,63
Ремонт оголовков скважин
4,32
4,32
4,32
4,32
17,28
Установка датчиков сигнализаторов уровня
14,53
14,53
14,53
14,51
58,10
Установка водомерных счетчиков на скважинах первого подъема
7,46
7,46
7,46
7,46
29,84
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого:
105,15
105,15
105,15
105,11
420,56
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятия
2016 год
Всего сумма, тыс. руб.
I квартал, тыс. руб.
II квартал, тыс. руб.
III квартал, тыс. руб.
IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Определение общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации
22,37
22,37
22,37
22,36
89,47
Определение общее микробное число (ОМЧ)
5,08
5,08
5,08
5,08
20,32
Измерение активности радона
4,56
4,56
4,56
4,55
18,23
Определение цветности
1,65
1,65
1,65
1,65
6,60
Определение мутности
1,65
1,65
1,65
1,65
6,60
Определение общей жидкости
1,65
1,65
1,65
1,65
6,60
Содержание нефтепродуктов
5,53
5,53
5,53
5,52
22,11
Содержание нитратов
3,31
3,30
3,30
3,30
13,21
Содержание нитритов
5,53
5,53
5,53
5,52
22,11
Определение запаха
0,42
0,42
0,42
0,41
1,67
Содержание азота аммиака
3,31
3,30
3,30
3,30
13,21
Определение привкуса
0,82
0,82
0,81
0,81
3,26
Определение прозрачности
0,82
0,82
0,82
0,81
3,27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого:
56,70
56,68
56,67
56,61
226,66
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
Наименование мероприятия
2016 год
Всего сумма, тыс. руб.
I квартал, тыс. руб.
II квартал, тыс. руб.
III квартал, тыс. руб.
IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Установка водомерных счетчиков на скважинах первого подъема
7,46
7,46
7,46
7,46
29,84
Ремонт запорной арматуры
2,50
2,50
2,50
2,50
10,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого:
9,96
9,96
9,96
9,96
39,84
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия
2016 год
Всего сумма, тыс. руб.
I квартал, тыс. руб.
II квартал, тыс. руб.
III квартал, тыс. руб.
IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Установка, замена крышек ж/б колодцев
4,43
4,43
4,43
4,43
17,72
Снижение расходов на электроэнергию за счет уменьшения потребления воды за счет установки водомерных счетчиков на скважинах первого подъема
7,46
7,46
7,46
7,46
29,84
Ремонт водозаборных колонок
32,23
32,23
32,23
32,24
128,93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого:
44,12
44,12
44,12
44,13
176,49
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности
%
63,00
Уровень потерь
%
10,00
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
человек
2196,00
Количество часов предоставления услуг
часов
8760,00
Удельный расход электроэнергии:
Подъем воды
кВт.ч/куб. м
1,79
Очистка воды
кВт.ч/куб. м
-
Транспортировка воды
кВт.ч/куб. м
-
Охват абонентов приборами учета воды
%
49,94
6. Отчет об исполнении производственной программы
за 2014 год
6.1. Объем подачи воды
В подтверждение фактического объема реализации воды за 2014 год организацией представлены данные статистической отчетности по ф. 22-ЖКХ.
Наименование показателя
План 2014 года, тыс. куб. м
Факт 2014 года, тыс. куб. м
Объем реализации, в том числе:
44,25
40,40
населению
32,51
21,70
бюджетным организациям
7,14
15,50
прочим организациям
3,20
3,20
собственное потребление
1,40
0,00
Фактические доходы от реализации воды за 2014 год организация подтверждает данными статистической отчетности по ф. 22-ЖКХ.
Суммы фактических расходов за 2014 год отражены в результате анализа финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий период регулирования на основании подтверждающих документов, при установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2015 - 2017 годы.
6.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
Наименование услуги
План 2014 года, тыс. руб.
Факт 2014 года, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
1. Общая сумма доходов от реализации услуг
4385,00
3331,90
2. Общая сумма расходов от реализации услуг, из них:
4385,00
2520,35
2.1. Операционные расходы, в т.ч.
4166,01
1796,26
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:
2659,15
812,61
налоги и сборы с фонда оплаты труда
616,79
187,75
Охрана труда и техника безопасности
-
-
Текущий ремонт (хоз. способом)
220,00
-
Анализ воды
334,97
122,25
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного Цехового персонала, в том числе:
налоги и сборы с фонда оплаты труда
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП, в том числе:
586,94
492,76
налоги и сборы с фонда оплаты труда АУП
-
114,16
Прочие производственные расходы
199,95
-
Прочие административные расходы
165,00
368,64
2.2. Расходы на электроэнергию
207,10
707,33
2.3. Неподконтрольные расходы, в т.ч.:
11,89
16,76
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.:
11,89
16,76
водный налог
11,89
10,43
единый налог при УСН
-
6,33
2.4. Расходы на амортизацию основных средств
-
-
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Наименование услуги
с 01.01.2016 по 31.12.2016, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
1. Текущие расходы, в т.ч.:
5205,33
5205,33
1.1 Операционные расходы, в т.ч.:
4440,33
4440,33
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:
2235,29
2235,29
налоги и сборы с фонда оплаты труда
492,21
492,21
Расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод
226,66
226,66
Охрана труда и техника безопасности
13,93
13,93
Текущий ремонт (хоз. способом)
420,56
420,56
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП, в том числе:
845,54
845,54
налоги и сборы с фонда оплаты труда АУП
196,13
196,13
Прочие административные расходы
698,35
698,35
Водный налог
14,90
14,90
Единый налог УСН
50,83
50,83
1.2. Расходы на электроэнергию
695,97
695,97
1.3. Неподконтрольные расходы, в т.ч.:
69,03
69,03
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.:
69,03
69,03
водный налог
15,65
15,65
единый налог при УСН
53,38
53,38
Итого НВВ:
5205,33
5205,33
------------------------------------------------------------------