Приказ Минрегионразвития Республики Алтай от 15.07.2015 N 298-Д "Об утверждении изменений, вносимых в ведомственную целевую программу "Развитие воздушного транспорта в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы"
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 15 июля 2015 г. № 298-Д
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии с Поручением от 25 июня 2015 года № ПР-89 и от 26.06.2015 № ПР-91 приказываю:
1. Утвердить изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Развитие воздушного транспорта в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы", утвержденную приказом Министерства регионального развития Республике Алтай от 24 декабря 2013 года № 552-Д (далее - программа), согласно Приложению к настоящему Приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр регионального развития
Республики Алтай
Н.П.КОНДРАТЬЕВ
Приложение
к Приказу
Министерства регионального
развития Республики Алтай
от 15 июля 2015 г. № 298-Д
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
1) В паспорте программы:
а) в позиции "Цели и задачи ведомственной целевой программы функционирования" слова "Развитие региональных и местных авиаперевозок в Республике Алтай" заменить словами "Развитие международных, региональных и местных авиаперевозок в Республике Алтай";
б) в позиции "Целевые показатели ведомственной программы функционирования" дополнить показателем "Количество проведенных электронных аукционов на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров в целях улучшения качества оказания услуг пассажирам при осуществлении авиаперевозок";
в) в позиции "Характеристика программных мероприятий ведомственной программы функционирования" дополнить мероприятием "Разработка предпроектной документации строительства международного аэровокзала в аэропорту г. Горно-Алтайска Республики Алтай" и "Приобретение пассажирского (подкатного) трапа";
г) позицию "Объемы и источники финансирования ведомственной программы функционирования" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования ведомственной программы составляет 133000,0 тысяч рублей, в том числе:
2013 год - 68000,0 тыс. рублей <*>, в том числе за счет средств:
республиканского бюджета - 68000,0 тыс. рублей <*>; федерального бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей <*>; местного бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей <*>; иных источников (справочно) - 0,0 тыс. рублей <*>;
2014 год - 55000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
республиканского бюджета - 55000,0 тыс. рублей; федерального бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей; местного бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей; иных источников (справочно) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 10000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
республиканского бюджета - 10000,0 тыс. рублей; федерального бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей; местного бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей; иных источников (справочно) - 0,0 тыс. рублей";
д) "Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования" дополнить словами "Проведенных электронных аукционов на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров в целях улучшения качества оказания услуг пассажирам при осуществлении авиаперевозок в количестве двух единиц";
2) абзац четвертый раздела II "Цель, задачи и сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"развитие международных, региональных и местных авиаперевозок в Республике Алтай";
3) раздел III "Ожидаемые результаты реализации Программы":
а) дополнить абзацем шестым "Проведенных электронных аукционов на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров в целях улучшения качества оказания услуг пассажирам при осуществлении авиаперевозок в количестве двух единиц";
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Методика расчета целевых показателей ведомственной целевой
программы функционирования
Наименование показателя
Ед. изм.
Формула расчета
Периодичность готовности данных
Количество регулярных авиамаршрутов в аэропорту Горно-Алтайск
ед.
Фактическое (плановое) количество регулярных авиамаршрутов через аэропорт Горно-Алтайск, сведения о которых представлены Министерству регионального развития Республики Алтай ОАО "Аэропорт Горно-Алтайск"
еженедельно
Количество самолетовылетов из аэропорта Горно-Алтайск
ед.
Фактическое (плановое) количество самолетовылетов из аэропорта Горно-Алтайск, сведения о которых представлены в Министерство регионального развития Республики Алтай ОАО "Аэропорт Горно-Алтайск"
еженедельно
Средний процент загрузки кругового рейса Москва - Горно-Алтайск - Москва
%
Процент ЗКР - процент загрузки кругового рейса;
ЗР - загрузка кругового рейса Москва - Горно-Алтайск - Москва;
Общее КМ - общее количество мест в самолете.
n - количество самолетовылетов кругового рейса Москва - Горно-Алтайск - Москва
еженедельно
Количество проведенных технических рейсов по маршрутам Республики Алтай
ед.
Фактическое (плановое) количество проведенных технических рейсов по маршрутам Республики Алтай, сведения о которых представлены Министерству регионального развития Республики Алтай ОАО "Аэропорт Горно-Алтайск"
2 раза в год
Количество проведенных электронных аукционов на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров в целях улучшения качества оказания услуг пассажирам при осуществлении авиаперевозок
ед.
Фактическое (плановое) количество проведенных электронных аукционов на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров в целях улучшения качества оказания услуг пассажирам при осуществлении авиаперевозок
ежеквартально
";
4) раздел IV "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Методика расчета показателей непосредственного результата
ведомственной целевой программы функционирования
Наименование показателя
Ед. изм.
Формула расчета
Периодичность готовности данных
Количество участников конкурсного отбора авиаперевозчиков
Ед.
Фактическое (плановое) количество участников конкурсного отбора авиаперевозчиков, сведения о которых содержатся в протоколах заседания комиссии по отбору авиаперевозчиков по итогам проведения открытого конкурса по отбору авиаперевозчиков
2 раза в год
Количество субсидируемых авиарейсов из республиканского бюджета Республики Алтай
Шт.
Фактическое (плановое) количество субсидируемых авиарейсов из республиканского бюджета Республики Алтай, сведения о которых содержатся в протоколах заседания комиссии по отбору авиаперевозчиков
2 раза в год
Количество отчетов, представленных в Федеральное агентство воздушного транспорта по реализации в Республике Алтай ФЦП "Развитие транспортной системы России 2010 - 2020 годы"
Ед.
Фактическое (плановое) количество отчетов, представленных в Федеральное агентство воздушного транспорта по реализации в Республике Алтай ФЦП "Развитие транспортной системы России 2010 - 2020 годы" Министерством регионального развития Республики Алтай
ежеквартально
Количество совещаний, проведенных по вопросам открытия авиарейсов по маршрутам Республики Алтай
Ед.
Фактическое (плановое) количество совещаний, проведенных по вопросам открытия авиарейсов по маршрутам Республики Алтай, организованных Министерством регионального развития Республики Алтай
ежеквартально
Количество разработанных технических заданий на строительство международного аэровокзала в аэропорту г. Горно-Алтайск
Ед.
Фактическое (плановое) количество разработанных технических заданий на строительство международного аэровокзала в аэропорту г. Горно-Алтайска
ежеквартально
Количество единиц приобретенной техники
Ед.
Фактическое (плановое) количество единиц приобретенной техники
ежеквартально
";
5) раздел VI "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования ведомственной программы составляет 133000,0 тысяч рублей, в том числе:
2013 год - 68000,0 тыс. рублей <*>, в том числе за счет средств: республиканского бюджета - 68000,0 тыс. рублей <*>; федерального бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей <*>; местного бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей <*>; иных источников (справочно) - 0,0 тыс. рублей <*>;
2014 год - 55000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
республиканского бюджета - 55000,0 тыс. рублей; федерального бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей; местного бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей; иных источников (справочно) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 10000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
республиканского бюджета - 10000,0 тыс. рублей; федерального бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей; местного бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей; иных источников (справочно) - 0,0 тыс. рублей.";
6) Приложение 1 к программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие воздушного транспорта
в Республике Алтай
на 2013 - 2015 годы"
Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы функционирования
№ п/п
Наименование цели, задачи и целевых показателей ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
Единица измерения
Значение целевых показателей ВЦП
Источник информации
Статус целевых показателей
Отчетный год (факт) 2012
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
1.
Цель: повышение авиационной доступности Республики Алтай
2.
Количество регулярных авиамаршрутов в аэропорту Горно-Алтайск
ед.
2
2
3
4
ОАО "Аэропорт "Горно-Алтайск"
II
3.
Задача 1. Содействие увеличению количества авиамаршрутов
4.
Количество самолетовылетов из аэропорта Горно-Алтайск
ед.
219
255
493
657
ОАО "Аэропорт "Горно-Алтайск", Министерство регионального развития Республики Алтай
II
5.
Средний процент загрузки кругового рейса Москва - Горно-Алтайск - Москва
%
66
74
79
84
II
6.
Задача 2. Развитие международных, региональных и местных авиаперевозок в Республике Алтай
7.
Количество проведенных технических рейсов по маршрутам Республики Алтай
ед.
-
-
1
1
ОАО "Аэропорт "Горно-Алтайск"
II
8.
Количество проведенных электронных аукционов на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров в целях улучшения качества оказания услуг пассажирам при осуществлении авиаперевозок
ед.
-
-
-
2
Министерство регионального развития Республики Алтай
II
";
7) Приложение 2 к программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие воздушного транспорта
в Республике Алтай
на 2013 - 2015 годы"
Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы функционирования
и целевых показателей непосредственного результата
реализации мероприятий
№ п/п
Наименование задач, программных мероприятий, источники финансирования ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
Наименование показателя
Ед. измерения
Значение показателя
2013 <*>
2014
2015
Всего
2013
2014
2015
1.
Задача 1. Увеличение количества авиамаршрутов
1.1.
Проведение конкурсного отбора авиаперевозчиков
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство регионального развития Республики Алтай
Количество участников конкурсного отбора авиаперевозчиков
ед.
1
2
2
Республиканский бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Иные источники (справочно)
-
-
-
-
1.2.
Субсидирование организаций, осуществляющих обслуживание населения воздушным транспортом
68000 <*>
55000,0
10000,0
133000,0
Министерство регионального развития Республики Алтай
Кол-во перевезенных пассажиров через аэропорт Горно-Алтайск
чел.
29,53
28,92
39,00
Республиканский бюджет
68000 <*>
55000,0
10000,0
133000,0
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Иные источники (справочно)
-
-
-
-
2.
Задача 2. Развитие международных, региональных и местных авиаперевозок в Республике Алтай
2.1.
Участие в ФЦП "Развитие транспортной системы России на 2010 - 2020 годы" с целью устранения риска выбытия аэропортов в с. Кош-Агач и с. Усть-Кокса Республики Алтай из аэропортовой сети в удаленном регионе Российской Федерации
-
-
-
-
Министерство регионального развития Республики Алтай
Количество отчетов, представленных в Федеральное агентство воздушного транспорта по реализации в Республике Алтай ФЦП "Развитие транспортной системы России на 2010 - 2020 годы"
ед.
-
4
4
Республиканский бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Иные источники (справочно)
2.2.
Содействие возобновлению регулярных авиарейсов из аэропорта Горно-Алтайск по маршрутам Республики Алтай
-
-
-
-
Министерство регионального развития Республики Алтай
Количество совещаний, проведенных по вопросам открытия авиарейсов по маршрутам Республики Алтай
ед.
3
4
2
Республиканский бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Иные источники (справочно)
-
-
-
-
2.3.
Разработка предпроектной документации строительства международного аэровокзала в аэропорту г. Горно-Алтайска Республики Алтай
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство регионального развития Республики Алтай
Количество разработанных технических заданий на строительство международного аэровокзала в аэропорту г. Горно-Алтайска
ед.
-
-
1
Республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
2.4.
Приобретение пассажирского (подкатного) трапа
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство регионального развития Республики Алтай
Количество единиц приобретенной техники
ед.
-
-
1
Республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Иные источники (справочно)
-
-
-
-
Всего затрат
68000 <*>
55000,0
10000,0
133000,0
В том числе:
Республиканский бюджет
68000 <*>
55000,0
10000,0
133000,0
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Иные источники (справочно)
-
-
-
-
";
8) Приложение 3 к программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие воздушного транспорта
в Республике Алтай
на 2013 - 2015 годы"
Оценка
потребности в средствах республиканского бюджета
Республики Алтай на реализацию ведомственной целевой
программы функционирования
№ п/п
Наименование задач, программных мероприятий
Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
2013
2014
2015
Всего
1.
Задача 1. Увеличение количества авиамаршрутов
1.2.
Субсидирование организаций, осуществляющих обслуживание населения воздушным транспортом
0,0
0,0
81700,0
81700,0
Республиканский бюджет
0,0
0,0
81700,0
81700,0
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Иные источники (справочно)
-
-
-
-
2.
Задача 2. Развитие международных, региональных и местных авиаперевозок в Республике Алтай
2.3.
Разработка предпроектной документации строительства международного аэровокзала в аэропорту г. Горно-Алтайска Республики Алтай
0,0
0,0
2049,6
2049,6
Республиканский бюджет
0,0
0,0
2049,6
2049,6
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Иные источники (справочно)
-
-
-
-
2.4.
Приобретение пассажирского (подкатного) трапа
0,0
0,0
3500,0
3500,0
Республиканский бюджет
0,0
0,0
3500,0
3500,0
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Иные источники (справочно)
-
-
-
-
Всего затрат
0,0
0,0
87249,6
87249,6
В том числе:
Республиканский бюджет
0,0
0,0
87249,6
87249,6
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Иные источники (справочно)
-
-
-
-
".
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 15 июля 2015 г. № 298-Д
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии с Поручением от 25 июня 2015 года № ПР-89 и от 26.06.2015 № ПР-91 приказываю:
1. Утвердить изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Развитие воздушного транспорта в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы", утвержденную приказом Министерства регионального развития Республике Алтай от 24 декабря 2013 года № 552-Д (далее - программа), согласно Приложению к настоящему Приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр регионального развития
Республики Алтай
Н.П.КОНДРАТЬЕВ
Приложение
к Приказу
Министерства регионального
развития Республики Алтай
от 15 июля 2015 г. № 298-Д
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
1) В паспорте программы:
а) в позиции "Цели и задачи ведомственной целевой программы функционирования" слова "Развитие региональных и местных авиаперевозок в Республике Алтай" заменить словами "Развитие международных, региональных и местных авиаперевозок в Республике Алтай";
б) в позиции "Целевые показатели ведомственной программы функционирования" дополнить показателем "Количество проведенных электронных аукционов на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров в целях улучшения качества оказания услуг пассажирам при осуществлении авиаперевозок";
в) в позиции "Характеристика программных мероприятий ведомственной программы функционирования" дополнить мероприятием "Разработка предпроектной документации строительства международного аэровокзала в аэропорту г. Горно-Алтайска Республики Алтай" и "Приобретение пассажирского (подкатного) трапа";
г) позицию "Объемы и источники финансирования ведомственной программы функционирования" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования ведомственной программы составляет 133000,0 тысяч рублей, в том числе:
2013 год - 68000,0 тыс. рублей <*>, в том числе за счет средств:
республиканского бюджета - 68000,0 тыс. рублей <*>; федерального бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей <*>; местного бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей <*>; иных источников (справочно) - 0,0 тыс. рублей <*>;
2014 год - 55000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
республиканского бюджета - 55000,0 тыс. рублей; федерального бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей; местного бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей; иных источников (справочно) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 10000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
республиканского бюджета - 10000,0 тыс. рублей; федерального бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей; местного бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей; иных источников (справочно) - 0,0 тыс. рублей";
д) "Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования" дополнить словами "Проведенных электронных аукционов на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров в целях улучшения качества оказания услуг пассажирам при осуществлении авиаперевозок в количестве двух единиц";
2) абзац четвертый раздела II "Цель, задачи и сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"развитие международных, региональных и местных авиаперевозок в Республике Алтай";
3) раздел III "Ожидаемые результаты реализации Программы":
а) дополнить абзацем шестым "Проведенных электронных аукционов на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров в целях улучшения качества оказания услуг пассажирам при осуществлении авиаперевозок в количестве двух единиц";
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Методика расчета целевых показателей ведомственной целевой
программы функционирования
Наименование показателя
Ед. изм.
Формула расчета
Периодичность готовности данных
Количество регулярных авиамаршрутов в аэропорту Горно-Алтайск
ед.
Фактическое (плановое) количество регулярных авиамаршрутов через аэропорт Горно-Алтайск, сведения о которых представлены Министерству регионального развития Республики Алтай ОАО "Аэропорт Горно-Алтайск"
еженедельно
Количество самолетовылетов из аэропорта Горно-Алтайск
ед.
Фактическое (плановое) количество самолетовылетов из аэропорта Горно-Алтайск, сведения о которых представлены в Министерство регионального развития Республики Алтай ОАО "Аэропорт Горно-Алтайск"
еженедельно
Средний процент загрузки кругового рейса Москва - Горно-Алтайск - Москва
%
Процент ЗКР - процент загрузки кругового рейса;
ЗР - загрузка кругового рейса Москва - Горно-Алтайск - Москва;
Общее КМ - общее количество мест в самолете.
n - количество самолетовылетов кругового рейса Москва - Горно-Алтайск - Москва
еженедельно
Количество проведенных технических рейсов по маршрутам Республики Алтай
ед.
Фактическое (плановое) количество проведенных технических рейсов по маршрутам Республики Алтай, сведения о которых представлены Министерству регионального развития Республики Алтай ОАО "Аэропорт Горно-Алтайск"
2 раза в год
Количество проведенных электронных аукционов на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров в целях улучшения качества оказания услуг пассажирам при осуществлении авиаперевозок
ед.
Фактическое (плановое) количество проведенных электронных аукционов на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров в целях улучшения качества оказания услуг пассажирам при осуществлении авиаперевозок
ежеквартально
";
4) раздел IV "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Методика расчета показателей непосредственного результата
ведомственной целевой программы функционирования
Наименование показателя
Ед. изм.
Формула расчета
Периодичность готовности данных
Количество участников конкурсного отбора авиаперевозчиков
Ед.
Фактическое (плановое) количество участников конкурсного отбора авиаперевозчиков, сведения о которых содержатся в протоколах заседания комиссии по отбору авиаперевозчиков по итогам проведения открытого конкурса по отбору авиаперевозчиков
2 раза в год
Количество субсидируемых авиарейсов из республиканского бюджета Республики Алтай
Шт.
Фактическое (плановое) количество субсидируемых авиарейсов из республиканского бюджета Республики Алтай, сведения о которых содержатся в протоколах заседания комиссии по отбору авиаперевозчиков
2 раза в год
Количество отчетов, представленных в Федеральное агентство воздушного транспорта по реализации в Республике Алтай ФЦП "Развитие транспортной системы России 2010 - 2020 годы"
Ед.
Фактическое (плановое) количество отчетов, представленных в Федеральное агентство воздушного транспорта по реализации в Республике Алтай ФЦП "Развитие транспортной системы России 2010 - 2020 годы" Министерством регионального развития Республики Алтай
ежеквартально
Количество совещаний, проведенных по вопросам открытия авиарейсов по маршрутам Республики Алтай
Ед.
Фактическое (плановое) количество совещаний, проведенных по вопросам открытия авиарейсов по маршрутам Республики Алтай, организованных Министерством регионального развития Республики Алтай
ежеквартально
Количество разработанных технических заданий на строительство международного аэровокзала в аэропорту г. Горно-Алтайск
Ед.
Фактическое (плановое) количество разработанных технических заданий на строительство международного аэровокзала в аэропорту г. Горно-Алтайска
ежеквартально
Количество единиц приобретенной техники
Ед.
Фактическое (плановое) количество единиц приобретенной техники
ежеквартально
";
5) раздел VI "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования ведомственной программы составляет 133000,0 тысяч рублей, в том числе:
2013 год - 68000,0 тыс. рублей <*>, в том числе за счет средств: республиканского бюджета - 68000,0 тыс. рублей <*>; федерального бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей <*>; местного бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей <*>; иных источников (справочно) - 0,0 тыс. рублей <*>;
2014 год - 55000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
республиканского бюджета - 55000,0 тыс. рублей; федерального бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей; местного бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей; иных источников (справочно) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 10000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
республиканского бюджета - 10000,0 тыс. рублей; федерального бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей; местного бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей; иных источников (справочно) - 0,0 тыс. рублей.";
6) Приложение 1 к программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие воздушного транспорта
в Республике Алтай
на 2013 - 2015 годы"
Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы функционирования
№ п/п
Наименование цели, задачи и целевых показателей ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
Единица измерения
Значение целевых показателей ВЦП
Источник информации
Статус целевых показателей
Отчетный год (факт) 2012
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
1.
Цель: повышение авиационной доступности Республики Алтай
2.
Количество регулярных авиамаршрутов в аэропорту Горно-Алтайск
ед.
2
2
3
4
ОАО "Аэропорт "Горно-Алтайск"
II
3.
Задача 1. Содействие увеличению количества авиамаршрутов
4.
Количество самолетовылетов из аэропорта Горно-Алтайск
ед.
219
255
493
657
ОАО "Аэропорт "Горно-Алтайск", Министерство регионального развития Республики Алтай
II
5.
Средний процент загрузки кругового рейса Москва - Горно-Алтайск - Москва
%
66
74
79
84
II
6.
Задача 2. Развитие международных, региональных и местных авиаперевозок в Республике Алтай
7.
Количество проведенных технических рейсов по маршрутам Республики Алтай
ед.
-
-
1
1
ОАО "Аэропорт "Горно-Алтайск"
II
8.
Количество проведенных электронных аукционов на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров в целях улучшения качества оказания услуг пассажирам при осуществлении авиаперевозок
ед.
-
-
-
2
Министерство регионального развития Республики Алтай
II
";
7) Приложение 2 к программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие воздушного транспорта
в Республике Алтай
на 2013 - 2015 годы"
Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы функционирования
и целевых показателей непосредственного результата
реализации мероприятий
№ п/п
Наименование задач, программных мероприятий, источники финансирования ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
Наименование показателя
Ед. измерения
Значение показателя
2013 <*>
2014
2015
Всего
2013
2014
2015
1.
Задача 1. Увеличение количества авиамаршрутов
1.1.
Проведение конкурсного отбора авиаперевозчиков
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство регионального развития Республики Алтай
Количество участников конкурсного отбора авиаперевозчиков
ед.
1
2
2
Республиканский бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Иные источники (справочно)
-
-
-
-
1.2.
Субсидирование организаций, осуществляющих обслуживание населения воздушным транспортом
68000 <*>
55000,0
10000,0
133000,0
Министерство регионального развития Республики Алтай
Кол-во перевезенных пассажиров через аэропорт Горно-Алтайск
чел.
29,53
28,92
39,00
Республиканский бюджет
68000 <*>
55000,0
10000,0
133000,0
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Иные источники (справочно)
-
-
-
-
2.
Задача 2. Развитие международных, региональных и местных авиаперевозок в Республике Алтай
2.1.
Участие в ФЦП "Развитие транспортной системы России на 2010 - 2020 годы" с целью устранения риска выбытия аэропортов в с. Кош-Агач и с. Усть-Кокса Республики Алтай из аэропортовой сети в удаленном регионе Российской Федерации
-
-
-
-
Министерство регионального развития Республики Алтай
Количество отчетов, представленных в Федеральное агентство воздушного транспорта по реализации в Республике Алтай ФЦП "Развитие транспортной системы России на 2010 - 2020 годы"
ед.
-
4
4
Республиканский бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Иные источники (справочно)
2.2.
Содействие возобновлению регулярных авиарейсов из аэропорта Горно-Алтайск по маршрутам Республики Алтай
-
-
-
-
Министерство регионального развития Республики Алтай
Количество совещаний, проведенных по вопросам открытия авиарейсов по маршрутам Республики Алтай
ед.
3
4
2
Республиканский бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Иные источники (справочно)
-
-
-
-
2.3.
Разработка предпроектной документации строительства международного аэровокзала в аэропорту г. Горно-Алтайска Республики Алтай
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство регионального развития Республики Алтай
Количество разработанных технических заданий на строительство международного аэровокзала в аэропорту г. Горно-Алтайска
ед.
-
-
1
Республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
2.4.
Приобретение пассажирского (подкатного) трапа
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство регионального развития Республики Алтай
Количество единиц приобретенной техники
ед.
-
-
1
Республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Иные источники (справочно)
-
-
-
-
Всего затрат
68000 <*>
55000,0
10000,0
133000,0
В том числе:
Республиканский бюджет
68000 <*>
55000,0
10000,0
133000,0
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Иные источники (справочно)
-
-
-
-
";
8) Приложение 3 к программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие воздушного транспорта
в Республике Алтай
на 2013 - 2015 годы"
Оценка
потребности в средствах республиканского бюджета
Республики Алтай на реализацию ведомственной целевой
программы функционирования
№ п/п
Наименование задач, программных мероприятий
Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
2013
2014
2015
Всего
1.
Задача 1. Увеличение количества авиамаршрутов
1.2.
Субсидирование организаций, осуществляющих обслуживание населения воздушным транспортом
0,0
0,0
81700,0
81700,0
Республиканский бюджет
0,0
0,0
81700,0
81700,0
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Иные источники (справочно)
-
-
-
-
2.
Задача 2. Развитие международных, региональных и местных авиаперевозок в Республике Алтай
2.3.
Разработка предпроектной документации строительства международного аэровокзала в аэропорту г. Горно-Алтайска Республики Алтай
0,0
0,0
2049,6
2049,6
Республиканский бюджет
0,0
0,0
2049,6
2049,6
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Иные источники (справочно)
-
-
-
-
2.4.
Приобретение пассажирского (подкатного) трапа
0,0
0,0
3500,0
3500,0
Республиканский бюджет
0,0
0,0
3500,0
3500,0
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Иные источники (справочно)
-
-
-
-
Всего затрат
0,0
0,0
87249,6
87249,6
В том числе:
Республиканский бюджет
0,0
0,0
87249,6
87249,6
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Иные источники (справочно)
-
-
-
-
".
------------------------------------------------------------------