Приказ Минкультуры Республики Алтай от 13.07.2015 N 186-п "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай на 2016 - 2018 годы"
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 13 июля 2015 г. № 186-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УСЛУГ В
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2016 - 2018 ГОДЫ"
Во исполнение постановления Правительства Республики Алтай от 22 февраля 2013 года № 53 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ведомственную целевую программу "Расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай на 2016 - 2018 годы", утвержденную приказом Министерства культуры Республики Алтай от 24 апреля 2014 года № 110-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай на 2016 - 2018 годы".
Министр культуры
Республики Алтай
Э.А.ЯЛБАКОВ
Утверждены
Приказом
Министерства культуры
Республики Алтай
от 13 июля 2015 г. № 186-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УСЛУГ В
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2016 - 2018 ГОДЫ"
1) В разделе 1 Паспорта ведомственной целевой программы строку "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы
Общий предполагаемый объем финансирования Программы на 2016 - 2018 годы составит 215622,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета - 198642,6 тыс. рублей;
иные источники (справочно) - 16980 тыс. рублей.
По годам:
2016 год - 71874,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета - 66214,2 тыс. рублей;
иные источники (справочно) - 5660,0 тыс. руб.
2017 год - 71874,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета - 66214,2 тыс. рублей;
иные источники (справочно) - 5660,0 тыс. руб.
2018 год - 71874,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета - 66214,2 тыс. рублей;
иные источники (справочно) - 5660,0 тыс. руб.".
2) в разделе 5 "Перечень программных мероприятий и описание целевых показателей" мероприятие 1.1 "Предоставление культурно-досуговых услуг в области театрального, художественного и музыкального искусства подведомственными учреждениями" дополнить следующими показателями:
"3.
Рост числа культурно-массовых мероприятий по всем видам учреждений культуры
%
Ух = Уотч.г. / Упред.г. x 100, где:
Уотч.г. - число культурно-массовых мероприятий в отчетном году, ед.;
Упред.г. - число культурно-массовых мероприятий в предыдущем году, ед.
Не менее 2 раз в год
4.
Рост посещаемости культурно-досуговых и других мероприятий
%
Ух = Уотч.г. / Упред.г. x 100, где:
Уотч.г. - число посещений культурно-досуговых и других мероприятий в отчетном году, ед.;
Упред.г. - число посещений культурно-досуговых и других мероприятий в предыдущем году, ед.
Не менее 2 раз в год
5.
Количество объектов, введенных после капитального ремонта
Ед.
Фактическое количество введенных после капитального ремонта объектов
Не менее 2 раз в год
6.
Количество проведенных мероприятий в рамках 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
Ед.
Фактическое количество проведенных мероприятий в рамках 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
Не менее 2 раз в год".
3) Раздел 7 "Обоснование объемов и состава расходов средств, выделяемых на реализацию программы" изложить в следующей редакции:
"Объем средств на реализацию Программы на весь период реализации составит 215622,6 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 71874,2 тыс. рублей,
2017 год - 71874,2 тыс. рублей,
2018 год - 71874,2 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
объем средств на реализацию Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составит 198642,6 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 66214,2 тыс. рублей,
2017 год - 66214,2 тыс. рублей,
2018 год - 66214,2 тыс. рублей,
объем средств на реализацию Программы за счет иных источников (справочно) составит 16980,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 5660,0 тыс. рублей,
2017 год - 5660,0 тыс. рублей,
2018 год - 5660,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству культуры Республики Алтай на соответствующий финансовый год.
Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться исходя из возможности республиканского бюджета на очередной финансовый год и на плановой период".
4) Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Расширение спектра
культурно-досуговых услуг
на 2016 - 2018 годы"
Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы
№ п/п
Наименование цели, задач и целевых показателей
Единица измерения
Значение целевых показателей
Источник информации
Статус целевых показателей (I, II степень)
Текущий год (оценка)
Плановый период
2016 год
2017 год
2018 год
Цель: Расширение спектра культурно-досуговых услуг
1.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
%
4,2
4,5
4,8
5,0
Ведомственная статистика
II
2.
Удельный вес государственных услуг (работ), оказанных учреждениями культурно-досугового типа, подведомственными Министерству культуры Республики Алтай, в соответствии со стандартами качества, в общем их числе
%
100
100
100
100
Ведомственная статистика
II
Задача 1. Сохранение и развитие национальных культур, а также разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества
3.
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
%
2,0
2,2
2,4
2,5
Ведомственная статистика
II
4.
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными организациями культуры, и в работе любительских объединений, от общей численности населения Республики Алтай
%
42,2
42,2
42,2
42,2
Ведомственная статистика
II
Задача 2. Совершенствование процесса постановки, организации и проведения спектаклей, концертов
5.
Средняя численность зрителей одного концерта (спектакля)
Чел.
350
350
350
350
Ведомственная статистика
II
6.
Доля жалоб, признанных в установленном порядке обоснованными, от общего числа жалоб по обслуживанию мероприятий
%
0
0
0
0
Ведомственная статистика
II
Задача 3. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессии в сфере культурно-досуговой деятельности
7.
Численность работников, участвующих в мастер-классах, направленных на переподготовку и повышение квалификации
Чел.
52
52
52
52
Ведомственная статистика
II
8.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Алтай
%
73,7
82,4
91,2
100
Ведомственная статистика
I";
5) Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Расширение спектра
культурно-досуговых услуг
на 2016 - 2018 годы"
Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы и целевых
показателей непосредственного результата реализации
мероприятий
№ п/п
Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ВЦП
Сумма расходов, тыс. руб.
Всего
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование
Единица измерения
Значение
2016 год
2017 год
2018 год
Задача 1. Сохранение и развитие национальных культур, а также разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества
1.
Мероприятие 1.1. Предоставление культурно-досуговых услуг в области театрального, художественного и музыкального искусства подведомственным и учреждениями
28917,8
28917,8
28917,8
86753,4
БУ РА "Национальный драматический театр им. П.В.Кучияк",
БУ РА "Государственный оркестр Главы Республики Алтай",
АУ РА "Государственная филармония Республики Алтай",
АУ РА "Государственный национальный театр танца и песни "Алтам",
БПОУ РА "Колледж культуры и искусства им. Г.И.Чорос-Гуркина",
Синькова Т.Б.,
Кожеуров И.А.,
Шинжина А.И.,
Карпова Л.И.,
Анциферова Т.Я.
Показатель 1.1.1. Количество концертов (спектаклей)
Ед.
159
159
159
Республиканский бюджет Республики Алтай
25857,8
25857,8
25857,8
77573,4
Показатель 1.1.2. Число посещений (зрителей)
Чел.
96567
96567
96567
Иные источники (справочно)
3060,0
3060,0
3060,0
9180,0
2.
Мероприятие 1.2. Методическое сопровождение и организация проведения культурно-досуговых мероприятий республиканского значения
8851,5
8851,5
8851,5
26554,5
БУ РА "Республиканский центр народного творчества",
Юрьева Н.А.
Показатель 1.2.1. Количество организованных и проведенных мероприятий республиканского значения
Ед.
2
2
2
Республиканский бюджет Республики Алтай
8451,5
8451,5
8451,5
25354,5
Показатель 1.2.2. Количество методических и информационных изданий
Шт.
4
4
4
Иные источники (справочно)
400,0
400,0
400,0
1200,0
Показатель 1.2.3. Увеличение численности населения, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях республиканского значения
%
1,6
1.6
1,6
3.
Мероприятие 1.3. Проведение конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство культуры Республики Алтай,
Ялбаков Э.А.
Показатель 1.3.1. Количество муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, признанных лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, по итогам конкурса
Ед.
5
5
5
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель 1.3.2. Рост числа участников, принявших участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений (по отношению к предыдущему году)
%
2
2
2
4.
Мероприятие 1.4. Государственная поддержка (грант) комплексного развития государственных и муниципальных учреждений культуры
0,0
0,0
0,0
0,0
БУ РА "Национальный драматический театр им. П.В.Кучияк",
БУ РА "Государствен ный Главы оркестр Республики Алтай",
АУ РА "Государственная филармония Республики Алтай",
АУ РА
"Государственный национальный театр танца и песни "Алтам",
БПОУ РА "Колледж культуры и искусства им. Г.И.Чорос-Гуркина",
АУ РА "Дирекция Центра искусств",
БУ РА "Республиканский центр народного творчества",
Майков Н.Д.,
Синькова Т.Б.,
Кожеуров И.А.,
Шинжина А.И.,
Карпова Л.И.,
Анциферова Т.Я.
Показатель 1.4.1. Рост посещаемости культурно-досуговых и других мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры муниципального образования
%
30
35
40
Показатель 1.4.2. Рост числа культурно-массовых мероприятий по всем видам учреждений культуры
%
12
14
16
Показатель 1.4.3. Количество введенных после капитального ремонта объектов
Ед.
-
-
-
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Мероприятие 1.5 Проведение в Республике Алтай 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
0,0
0,0
0,0
0,0
БУ РА "Национальный драматический театр им. П.В.Кучияк",
БУ РА "Государственный оркестр Главы Республики Алтай",
АУ РА "Государственная филармония Республики Алтай",
АУ РА "Государственный национальный театр танца и песни "Алтай",
БПОУ РА "Колледж культуры и искусства им. Г.И.Чорос-Гуркина",
АУ РА "Дирекция Центра искусств",
БУ РА "Республиканский центр народного творчества",
Майков Н.Д.,
Синькова Т.Б.,
Кожеуров И.А.,
Шинжина А.И.,
Карпова Л.И.,
Анциферова Т.Я.
Показатель 1.5.1 Количество проведенных мероприятий в рамках 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
Ед.
-
-
-
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Совершенствование процесса организации и проведения культурно-досуговых мероприятий
4.
Мероприятие 2.1. Организационно-техническое обеспечение проведения фестивалей, гастролей, театральных спектаклей и театрализованных представлений, эстрадных коллективов, различного рода выставок и иных культурных мероприятий
22689,9
22689,9
22689,9
68069,7
АУ РА "Дирекция Центра искусств",
Майков Н.Д.
Показатель 2.1.1. Количество обслуженных мероприятий учреждениями культуры
Ед.
240
240
240
Показатель 2.1.2. Число обоснованных жалоб и претензий к качеству обслуживания мероприятий
Ед.
0
0
0
Республиканский бюджет Республики Алтай
20504,9
20504,9
20504,9
61514,7
Иные источники (справочно)
2185,0
2185,0
2185,0
6555,0
5.
Мероприятие 2.2. Обеспечение эксплуатации здания Национального театра, инженерного оборудования находящегося в нем, а также осуществление контроля за их состоянием
11000,0
11000,0
11000.0
33000,0
АУ РА "Дирекция Центра искусств",
Майков Н.Д.
Показатель 2.2.1. Уровень содержания здания Национального театра с точки зрения соблюдения условий безопасности, санитарно-технических и иных норм, предъявляемых к помещениям для организации массовых мероприятий
%
100
100
100
Республиканский бюджет Республики Алтай
11000,0
11000,0
11000.0
33000,0
Показатель 2.2.2. Число актов с выявленными нарушениями соблюдения условий безопасности, санитарно-технических и иных норм, предъявляемых к эксплуатации здания Национального театра
Ед.
0
0
0
Задача 3. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессии в сфере культурно-досуговой деятельности
6.
Мероприятие 3.1. Повышение квалификации, переподготовка кадров путем проведения мастер-классов опытных работников в области театрального, художественного и музыкального искусства
15,0
15,0
15,0
45,0
БУ РА "Национальный драматический театр им. П.В.Кучияк",
БУ РА "Государственный оркестр Главы Республики Алтай",
АУ РА "Государственная филармония Республики Алтай",
АУ РА "Государственный национальный театр танца и песни "Алтам",
Синькова Т.Б.,
Кожеуров И.А.,
Шинжина А.И.,
Карпова Л.И.
Показатель 3.1.1. Количество мастер-классов опытных работников, направленных на переподготовку и повышение квалификации
Ед.
6
6
6
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель 3.1.2. Доля работников, участвующих в мастер-классах, направленных на переподготовку и повышение квалификации, от общей численности работников
%
35
35
35
Иные источники (справочно)
15,0
15,0
15,0
45,0
7.
Мероприятие 3.2. Повышение заработной платы работникам республиканских учреждений культуры по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
0,0
0.0
0,0
0,0
БУ РА "Республиканский центр народного творчества",
БУ РА "Национальный драматический театр им. П.В.Кучияк",
БУ РА "Государственный оркестр Республики Алтай",
АУ РА "Государственная филармония Республики Алтай",
АУ РА "Государственный национальный театр танца и песни "Алтам",
Синькова Т.Б.,
Кожеуров И.А.,
Шинжина А.И.,
Карпова Л.И.,
Юрьева Н.М.
Показатель 3.2.1. Численность работников республиканских учреждений культуры, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597:
БУ РА "Республиканский центр народного творчества"
Чел.
23
23
23
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
0,0
0,0
0,0
БУ РА "Национальный драматический театр им. П.В.Кучияк"
Чел.
67
67
67
АУ РА "Государственный национальный театр танца и песни "Алтам"
Чел.
22
22
22
БУ РА "Государственный оркестр Республики Алтай"
Чел.
17
17
17
АУ РА "Государственная филармония Республики Алтай"
Чел.
22
22
22
8.
Мероприятие 3.3. Предоставление субсидий на повышение заработной платы работникам учреждений культуры муниципальных образований в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство культуры Республики Алтай
Показатель 3.3.1. Численность работников учреждений культуры муниципальных образований, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597:
МО "Майминский район",
МО "Кош-Агачский район",
МО "Улаганский район",
МО "Онгудайский район",
МО "Шебалинский район",
МО "Чемальский район",
МО "Турочакский район",
МО "Чойский район",
МО "Усть-Коксинский район",
МО "Усть-Канский район"
Чел.
1022
1022
1022
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
0,0
0,0
0,0
9.
Мероприятие 3.4. Проведение конкурса на получение денежного поощрения лучшими работниками муниципальных учреждений культуры. находящихся на территориях сельских поселений
0,0
0,0
0.0
0,0
Министерство культуры Республики Алтай
Показатель 3.4.1. Количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, признанных лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, по итогам конкурса
Чел.
6
6
6
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель 3.4.2. Рост числа участников, принявших участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими работниками муниципальных учреждений культуры. находящихся на территориях сельских поселений (по отношению к предыдущему году)
%
2
2
2
10.
Мероприятие 3.5. Вручение Премии Правительства Республики Алтай за достижения в области культуры и искусства
250,0
250,0
250,0
750,0
Министерство культуры Республики Алтай
Показатель 3.5.1. Количество человек, получивших Премии Правительства Республики Алтай за достижения в области культуры и искусства
Чел.
5
5
5
Республиканский бюджет Республики Алтай
250,0
250,0
250,0
750,0
11.
Мероприятие 3.6. Вручение Государственной Премии имени Г.И.Чорос-Гуркина в области литературы и искусства
150,0
150,0
150,0
450,0
Министерство культуры Республики Алтай
Показатель 3.6.1. Количество человек, получивших Государственные Премии имени Г.И.Чорос-Гуркина в области литературы и искусства
Чел.
2
2
2
Республиканский бюджет Республики Алтай
150,0
150,0
150,0
450,0
Итого затрат
71874,2
71874,2
71874,2
215622,6
в том числе:
республиканский бюджет Республики Алтай, всего
66214,2
66214,2
66214,2
198642,6
федеральный бюджет (справочно), всего
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
5660,0
5660,0
5660,0
16980,0
6) Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
"Расширение спектра
культурно-досуговых услуг
на 2016 - 2018 годы"
Оценка
потребности в дополнительных средствах на реализацию
мероприятий ведомственной целевой программы функционирования
за счет всех источников финансирования
№ п/п
Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы
Оценка потребности в дополнительных средствах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
Источники финансирования
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Задача 1. Сохранение и развитие национальных культур, а также разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества
1.1.
Мероприятие 1.1. Предоставление культурно-досуговых услуг в области театрального, художественного и музыкального искусства подведомственными учреждениями (приобретение светового, звукового, музыкального оборудования; пошив сценических костюмов)
Республиканский бюджет
1000,0
1000,0
1000,0".
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 13 июля 2015 г. № 186-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УСЛУГ В
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2016 - 2018 ГОДЫ"
Во исполнение постановления Правительства Республики Алтай от 22 февраля 2013 года № 53 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ведомственную целевую программу "Расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай на 2016 - 2018 годы", утвержденную приказом Министерства культуры Республики Алтай от 24 апреля 2014 года № 110-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай на 2016 - 2018 годы".
Министр культуры
Республики Алтай
Э.А.ЯЛБАКОВ
Утверждены
Приказом
Министерства культуры
Республики Алтай
от 13 июля 2015 г. № 186-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УСЛУГ В
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2016 - 2018 ГОДЫ"
1) В разделе 1 Паспорта ведомственной целевой программы строку "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы
Общий предполагаемый объем финансирования Программы на 2016 - 2018 годы составит 215622,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета - 198642,6 тыс. рублей;
иные источники (справочно) - 16980 тыс. рублей.
По годам:
2016 год - 71874,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета - 66214,2 тыс. рублей;
иные источники (справочно) - 5660,0 тыс. руб.
2017 год - 71874,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета - 66214,2 тыс. рублей;
иные источники (справочно) - 5660,0 тыс. руб.
2018 год - 71874,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета - 66214,2 тыс. рублей;
иные источники (справочно) - 5660,0 тыс. руб.".
2) в разделе 5 "Перечень программных мероприятий и описание целевых показателей" мероприятие 1.1 "Предоставление культурно-досуговых услуг в области театрального, художественного и музыкального искусства подведомственными учреждениями" дополнить следующими показателями:
"3.
Рост числа культурно-массовых мероприятий по всем видам учреждений культуры
%
Ух = Уотч.г. / Упред.г. x 100, где:
Уотч.г. - число культурно-массовых мероприятий в отчетном году, ед.;
Упред.г. - число культурно-массовых мероприятий в предыдущем году, ед.
Не менее 2 раз в год
4.
Рост посещаемости культурно-досуговых и других мероприятий
%
Ух = Уотч.г. / Упред.г. x 100, где:
Уотч.г. - число посещений культурно-досуговых и других мероприятий в отчетном году, ед.;
Упред.г. - число посещений культурно-досуговых и других мероприятий в предыдущем году, ед.
Не менее 2 раз в год
5.
Количество объектов, введенных после капитального ремонта
Ед.
Фактическое количество введенных после капитального ремонта объектов
Не менее 2 раз в год
6.
Количество проведенных мероприятий в рамках 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
Ед.
Фактическое количество проведенных мероприятий в рамках 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
Не менее 2 раз в год".
3) Раздел 7 "Обоснование объемов и состава расходов средств, выделяемых на реализацию программы" изложить в следующей редакции:
"Объем средств на реализацию Программы на весь период реализации составит 215622,6 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 71874,2 тыс. рублей,
2017 год - 71874,2 тыс. рублей,
2018 год - 71874,2 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
объем средств на реализацию Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составит 198642,6 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 66214,2 тыс. рублей,
2017 год - 66214,2 тыс. рублей,
2018 год - 66214,2 тыс. рублей,
объем средств на реализацию Программы за счет иных источников (справочно) составит 16980,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 5660,0 тыс. рублей,
2017 год - 5660,0 тыс. рублей,
2018 год - 5660,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству культуры Республики Алтай на соответствующий финансовый год.
Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться исходя из возможности республиканского бюджета на очередной финансовый год и на плановой период".
4) Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Расширение спектра
культурно-досуговых услуг
на 2016 - 2018 годы"
Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы
№ п/п
Наименование цели, задач и целевых показателей
Единица измерения
Значение целевых показателей
Источник информации
Статус целевых показателей (I, II степень)
Текущий год (оценка)
Плановый период
2016 год
2017 год
2018 год
Цель: Расширение спектра культурно-досуговых услуг
1.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
%
4,2
4,5
4,8
5,0
Ведомственная статистика
II
2.
Удельный вес государственных услуг (работ), оказанных учреждениями культурно-досугового типа, подведомственными Министерству культуры Республики Алтай, в соответствии со стандартами качества, в общем их числе
%
100
100
100
100
Ведомственная статистика
II
Задача 1. Сохранение и развитие национальных культур, а также разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества
3.
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
%
2,0
2,2
2,4
2,5
Ведомственная статистика
II
4.
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными организациями культуры, и в работе любительских объединений, от общей численности населения Республики Алтай
%
42,2
42,2
42,2
42,2
Ведомственная статистика
II
Задача 2. Совершенствование процесса постановки, организации и проведения спектаклей, концертов
5.
Средняя численность зрителей одного концерта (спектакля)
Чел.
350
350
350
350
Ведомственная статистика
II
6.
Доля жалоб, признанных в установленном порядке обоснованными, от общего числа жалоб по обслуживанию мероприятий
%
0
0
0
0
Ведомственная статистика
II
Задача 3. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессии в сфере культурно-досуговой деятельности
7.
Численность работников, участвующих в мастер-классах, направленных на переподготовку и повышение квалификации
Чел.
52
52
52
52
Ведомственная статистика
II
8.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Алтай
%
73,7
82,4
91,2
100
Ведомственная статистика
I";
5) Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Расширение спектра
культурно-досуговых услуг
на 2016 - 2018 годы"
Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы и целевых
показателей непосредственного результата реализации
мероприятий
№ п/п
Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ВЦП
Сумма расходов, тыс. руб.
Всего
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование
Единица измерения
Значение
2016 год
2017 год
2018 год
Задача 1. Сохранение и развитие национальных культур, а также разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества
1.
Мероприятие 1.1. Предоставление культурно-досуговых услуг в области театрального, художественного и музыкального искусства подведомственным и учреждениями
28917,8
28917,8
28917,8
86753,4
БУ РА "Национальный драматический театр им. П.В.Кучияк",
БУ РА "Государственный оркестр Главы Республики Алтай",
АУ РА "Государственная филармония Республики Алтай",
АУ РА "Государственный национальный театр танца и песни "Алтам",
БПОУ РА "Колледж культуры и искусства им. Г.И.Чорос-Гуркина",
Синькова Т.Б.,
Кожеуров И.А.,
Шинжина А.И.,
Карпова Л.И.,
Анциферова Т.Я.
Показатель 1.1.1. Количество концертов (спектаклей)
Ед.
159
159
159
Республиканский бюджет Республики Алтай
25857,8
25857,8
25857,8
77573,4
Показатель 1.1.2. Число посещений (зрителей)
Чел.
96567
96567
96567
Иные источники (справочно)
3060,0
3060,0
3060,0
9180,0
2.
Мероприятие 1.2. Методическое сопровождение и организация проведения культурно-досуговых мероприятий республиканского значения
8851,5
8851,5
8851,5
26554,5
БУ РА "Республиканский центр народного творчества",
Юрьева Н.А.
Показатель 1.2.1. Количество организованных и проведенных мероприятий республиканского значения
Ед.
2
2
2
Республиканский бюджет Республики Алтай
8451,5
8451,5
8451,5
25354,5
Показатель 1.2.2. Количество методических и информационных изданий
Шт.
4
4
4
Иные источники (справочно)
400,0
400,0
400,0
1200,0
Показатель 1.2.3. Увеличение численности населения, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях республиканского значения
%
1,6
1.6
1,6
3.
Мероприятие 1.3. Проведение конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство культуры Республики Алтай,
Ялбаков Э.А.
Показатель 1.3.1. Количество муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, признанных лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, по итогам конкурса
Ед.
5
5
5
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель 1.3.2. Рост числа участников, принявших участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений (по отношению к предыдущему году)
%
2
2
2
4.
Мероприятие 1.4. Государственная поддержка (грант) комплексного развития государственных и муниципальных учреждений культуры
0,0
0,0
0,0
0,0
БУ РА "Национальный драматический театр им. П.В.Кучияк",
БУ РА "Государствен ный Главы оркестр Республики Алтай",
АУ РА "Государственная филармония Республики Алтай",
АУ РА
"Государственный национальный театр танца и песни "Алтам",
БПОУ РА "Колледж культуры и искусства им. Г.И.Чорос-Гуркина",
АУ РА "Дирекция Центра искусств",
БУ РА "Республиканский центр народного творчества",
Майков Н.Д.,
Синькова Т.Б.,
Кожеуров И.А.,
Шинжина А.И.,
Карпова Л.И.,
Анциферова Т.Я.
Показатель 1.4.1. Рост посещаемости культурно-досуговых и других мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры муниципального образования
%
30
35
40
Показатель 1.4.2. Рост числа культурно-массовых мероприятий по всем видам учреждений культуры
%
12
14
16
Показатель 1.4.3. Количество введенных после капитального ремонта объектов
Ед.
-
-
-
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Мероприятие 1.5 Проведение в Республике Алтай 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
0,0
0,0
0,0
0,0
БУ РА "Национальный драматический театр им. П.В.Кучияк",
БУ РА "Государственный оркестр Главы Республики Алтай",
АУ РА "Государственная филармония Республики Алтай",
АУ РА "Государственный национальный театр танца и песни "Алтай",
БПОУ РА "Колледж культуры и искусства им. Г.И.Чорос-Гуркина",
АУ РА "Дирекция Центра искусств",
БУ РА "Республиканский центр народного творчества",
Майков Н.Д.,
Синькова Т.Б.,
Кожеуров И.А.,
Шинжина А.И.,
Карпова Л.И.,
Анциферова Т.Я.
Показатель 1.5.1 Количество проведенных мероприятий в рамках 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
Ед.
-
-
-
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Совершенствование процесса организации и проведения культурно-досуговых мероприятий
4.
Мероприятие 2.1. Организационно-техническое обеспечение проведения фестивалей, гастролей, театральных спектаклей и театрализованных представлений, эстрадных коллективов, различного рода выставок и иных культурных мероприятий
22689,9
22689,9
22689,9
68069,7
АУ РА "Дирекция Центра искусств",
Майков Н.Д.
Показатель 2.1.1. Количество обслуженных мероприятий учреждениями культуры
Ед.
240
240
240
Показатель 2.1.2. Число обоснованных жалоб и претензий к качеству обслуживания мероприятий
Ед.
0
0
0
Республиканский бюджет Республики Алтай
20504,9
20504,9
20504,9
61514,7
Иные источники (справочно)
2185,0
2185,0
2185,0
6555,0
5.
Мероприятие 2.2. Обеспечение эксплуатации здания Национального театра, инженерного оборудования находящегося в нем, а также осуществление контроля за их состоянием
11000,0
11000,0
11000.0
33000,0
АУ РА "Дирекция Центра искусств",
Майков Н.Д.
Показатель 2.2.1. Уровень содержания здания Национального театра с точки зрения соблюдения условий безопасности, санитарно-технических и иных норм, предъявляемых к помещениям для организации массовых мероприятий
%
100
100
100
Республиканский бюджет Республики Алтай
11000,0
11000,0
11000.0
33000,0
Показатель 2.2.2. Число актов с выявленными нарушениями соблюдения условий безопасности, санитарно-технических и иных норм, предъявляемых к эксплуатации здания Национального театра
Ед.
0
0
0
Задача 3. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессии в сфере культурно-досуговой деятельности
6.
Мероприятие 3.1. Повышение квалификации, переподготовка кадров путем проведения мастер-классов опытных работников в области театрального, художественного и музыкального искусства
15,0
15,0
15,0
45,0
БУ РА "Национальный драматический театр им. П.В.Кучияк",
БУ РА "Государственный оркестр Главы Республики Алтай",
АУ РА "Государственная филармония Республики Алтай",
АУ РА "Государственный национальный театр танца и песни "Алтам",
Синькова Т.Б.,
Кожеуров И.А.,
Шинжина А.И.,
Карпова Л.И.
Показатель 3.1.1. Количество мастер-классов опытных работников, направленных на переподготовку и повышение квалификации
Ед.
6
6
6
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель 3.1.2. Доля работников, участвующих в мастер-классах, направленных на переподготовку и повышение квалификации, от общей численности работников
%
35
35
35
Иные источники (справочно)
15,0
15,0
15,0
45,0
7.
Мероприятие 3.2. Повышение заработной платы работникам республиканских учреждений культуры по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
0,0
0.0
0,0
0,0
БУ РА "Республиканский центр народного творчества",
БУ РА "Национальный драматический театр им. П.В.Кучияк",
БУ РА "Государственный оркестр Республики Алтай",
АУ РА "Государственная филармония Республики Алтай",
АУ РА "Государственный национальный театр танца и песни "Алтам",
Синькова Т.Б.,
Кожеуров И.А.,
Шинжина А.И.,
Карпова Л.И.,
Юрьева Н.М.
Показатель 3.2.1. Численность работников республиканских учреждений культуры, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597:
БУ РА "Республиканский центр народного творчества"
Чел.
23
23
23
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
0,0
0,0
0,0
БУ РА "Национальный драматический театр им. П.В.Кучияк"
Чел.
67
67
67
АУ РА "Государственный национальный театр танца и песни "Алтам"
Чел.
22
22
22
БУ РА "Государственный оркестр Республики Алтай"
Чел.
17
17
17
АУ РА "Государственная филармония Республики Алтай"
Чел.
22
22
22
8.
Мероприятие 3.3. Предоставление субсидий на повышение заработной платы работникам учреждений культуры муниципальных образований в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство культуры Республики Алтай
Показатель 3.3.1. Численность работников учреждений культуры муниципальных образований, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597:
МО "Майминский район",
МО "Кош-Агачский район",
МО "Улаганский район",
МО "Онгудайский район",
МО "Шебалинский район",
МО "Чемальский район",
МО "Турочакский район",
МО "Чойский район",
МО "Усть-Коксинский район",
МО "Усть-Канский район"
Чел.
1022
1022
1022
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
0,0
0,0
0,0
9.
Мероприятие 3.4. Проведение конкурса на получение денежного поощрения лучшими работниками муниципальных учреждений культуры. находящихся на территориях сельских поселений
0,0
0,0
0.0
0,0
Министерство культуры Республики Алтай
Показатель 3.4.1. Количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, признанных лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, по итогам конкурса
Чел.
6
6
6
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель 3.4.2. Рост числа участников, принявших участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими работниками муниципальных учреждений культуры. находящихся на территориях сельских поселений (по отношению к предыдущему году)
%
2
2
2
10.
Мероприятие 3.5. Вручение Премии Правительства Республики Алтай за достижения в области культуры и искусства
250,0
250,0
250,0
750,0
Министерство культуры Республики Алтай
Показатель 3.5.1. Количество человек, получивших Премии Правительства Республики Алтай за достижения в области культуры и искусства
Чел.
5
5
5
Республиканский бюджет Республики Алтай
250,0
250,0
250,0
750,0
11.
Мероприятие 3.6. Вручение Государственной Премии имени Г.И.Чорос-Гуркина в области литературы и искусства
150,0
150,0
150,0
450,0
Министерство культуры Республики Алтай
Показатель 3.6.1. Количество человек, получивших Государственные Премии имени Г.И.Чорос-Гуркина в области литературы и искусства
Чел.
2
2
2
Республиканский бюджет Республики Алтай
150,0
150,0
150,0
450,0
Итого затрат
71874,2
71874,2
71874,2
215622,6
в том числе:
республиканский бюджет Республики Алтай, всего
66214,2
66214,2
66214,2
198642,6
федеральный бюджет (справочно), всего
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
5660,0
5660,0
5660,0
16980,0
6) Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
"Расширение спектра
культурно-досуговых услуг
на 2016 - 2018 годы"
Оценка
потребности в дополнительных средствах на реализацию
мероприятий ведомственной целевой программы функционирования
за счет всех источников финансирования
№ п/п
Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы
Оценка потребности в дополнительных средствах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
Источники финансирования
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Задача 1. Сохранение и развитие национальных культур, а также разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества
1.1.
Мероприятие 1.1. Предоставление культурно-досуговых услуг в области театрального, художественного и музыкального искусства подведомственными учреждениями (приобретение светового, звукового, музыкального оборудования; пошив сценических костюмов)
Республиканский бюджет
1000,0
1000,0
1000,0".
------------------------------------------------------------------