Приказ Минрегионразвития Республики Алтай от 02.06.2015 N 224-Д "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы"
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 2 июня 2015 г. № 224-Д
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ В
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 22 февраля 2013 года № 53 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, о внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 22 января 2009 г. № 9 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай" приказываю:
Внести в ведомственную целевую программу "Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы", утвержденную приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 30 декабря 2013 года № 589-Д, следующие изменения:
1) в разделе I "Паспорт":
а) позицию "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования программы составляет: 689801,6 тыс. рублей, из них:
2013 год <****> - 514340,4 тыс. рублей;
2014 год - 88961,2 тыс. рублей <***>;
2015 год - 86500 тыс. рублей <***>;
в том числе, по источникам финансирования:
федерального бюджета (справочно):
2013 год <****> - 133400,0 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей <***>;
2015 год - 0,0 тыс. рублей.
республиканского бюджета Республики Алтай:
2013 год <****> - 380940,4 тыс. рублей;
2014 год - 88961,2 тыс. рублей <***>;
2015 год - 86500,0 тыс. рублей <***>.
--------------------------------
<***> Без учета средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшиеся неиспользованными на 1 января текущего финансового года;
<****> Бюджетные ассигнования указаны в соответствии с республиканской целевой программой "Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай на 2011 - 2016 годы".";
б) в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы":
слова "до 84,6% к 2015 году" заменить словами "до 62,5% к 2015 году";
слова "2 объектов" заменить словами "4 объектов";
2) в разделе IV "Описание ожидаемых конечных результатов реализации ведомственной целевой программы":
слова "до 84,6% к 2015 году" заменить словами "до 62,5% к 2015 году";
слова "2 объектов" заменить словами "4 объектов";
3) раздел VII "Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы по годам реализации, источникам финансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования программы составляет: 689801,6 тыс. рублей, из них:
2013 год <****> - 514340,4 тыс. рублей;
2014 год - 88961,2 тыс. рублей <***>;
2015 год - 86500 тыс. рублей <***>;
в том числе, по источникам финансирования:
федерального бюджета (справочно):
2013 год <****> - 133400,0 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей <***>;
2015 год - 0,0 тыс. рублей.
республиканского бюджета Республики Алтай:
2013 год <****> - 380940,4 тыс. рублей;
2014 год - 88961,2 тыс. рублей <***>;
2015 год - 86500,0 тыс. рублей <***>.
--------------------------------
<***> Без учета средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшиеся неиспользованными на 1 января текущего финансового года;
<****> Бюджетные ассигнования указаны в соответствии с республиканской целевой программой "Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай на 2011 - 2016 годы".";
4) приложения № 1 - № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие инфраструктуры
туристских кластеров в
Республике Алтай
на 2013 - 2015 годы"
Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы "Развитие
инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай
на 2013 - 2015 годы"
№ п/п
Наименование цели, задач и целевых показателей ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
Единица измерения
Значение целевых показателей ВЦП
Источник информации
Статус целевых показателей (I, II степень)
Отчетный 2012 год
Текущий 2013 год <*>
Плановый период
2014 год
2015 год
Цель: Развитие инфраструктуры туристских кластеров
1.
- доля построенных и введенных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров (с нарастающим итогом в рамках реализации программы)
%
23,5
27,8
41,2
62,5
Министерство регионального развития Республики Алтай
II степень
Задача 1. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай
1.1.
- количество объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ОЭЗ "Долина Алтая", строящихся (проектируемых) в текущем году
ед.
10
7
6
7
Министерство регионального развития Республики Алтай
II степень
1.2
- количество объектов инфраструктуры туристского кластера ГЛК "Манжерок", строящихся (проектируемых) в текущем году
ед.
1
2
1
2
Министерство регионального развития Республики Алтай
II степень
Задача 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры туристских кластеров Республики Алтай
2.1
- количество приобретаемого оборудования и специальной техники для оснащения объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров
ед.
0
2
0
0
Министерство регионального развития Республики Алтай
II степень
Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие инфраструктуры
туристских кластеров в
Республике Алтай
на 2013 - 2015 годы"
Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы и целевых
показателей непосредственного результата реализации
мероприятий "Развитие инфраструктуры туристских кластеров
в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы"
№ п/п
Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятий ведомственной целевой программы
Сумма расходов, тыс. руб.
Ответств. исп. за реализацию мер-я
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
2013 год <****>
2014 год
2015 год
всего
Наименование
Ед. изм-я
Значение
2013 год <****>
2014 год
2015 год
Задача 1. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай
1.1.
Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ) "Долина Алтая"
337210,9
84084,1 <***>
86360,0 <***>
507655,0
МРР РА
Количество введенных в эксплуатацию объектов строительства обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ОЭЗ "Долина Алтая"
ед.
1
0
2
Республиканский бюджет Республики Алтай
337210,9
84284,3 <**>
135352,0 <**>
507655,0
200,2 <*>
48992,0 <*>
Федеральный бюджет (справочно)
0
0
0
0
1.2.
Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ГЛК "Манжерок"
169179,5
4512,5 <***>
140,0
173832,0
МРР
Количество введенных в эксплуатацию объектов строительства обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ГЛК "Манжерок"
ед.
0
1
2
Республиканский бюджет Республики Алтай
35779,5
35630,2 <**>
140,0
40432,0
31117,7 <*>
Федеральный бюджет (справочно)
133400,0
123400,0 <*>
0
133400,0
Задача 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай
2.1.
Приобретение специальной техники и оборудования для оснащения объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров
7950,0
364,6
0
8314,6
МРР РА
Уровень оснащения объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров специальной техникой и оборудованием
%
100
100
100
Республиканский бюджет Республики Алтай
7950,0
364,6
0
8314,6
Федеральный бюджет (справочно)
0
0
0
0
Всего затрат:
514340,4
88961,2 <*****>
86500,0 <***>
689801,6
В том числе:
Республиканский бюджет Республики Алтай
380940,4
120279,1 <**>
135492,0 <**>
556401,6
31317,9 <*>
48992,0 <*>
Федеральный бюджет (справочно)
133400,0
123400,0 <*>
0
133400,0
--------------------------------
<*> Остатки средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшиеся неиспользованными на 1 января текущего финансового года;
<**> С учетом средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся неиспользованными на 1 января текущего финансового года;
<***> Без учета средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся неиспользованными на 1 января текущего финансового года;
<****> Бюджетные ассигнования указаны в соответствии с республиканской целевой программой "Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай на 2011 - 2016 годы".
Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие инфраструктуры
туристских кластеров в
Республике Алтай
на 2013 - 2015 годы"
Оценка
потребности в дополнительных средствах на реализацию
мероприятий ведомственной целевой программы функционирования
"Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике
Алтай на 2013 - 2015 годы" за счет всех источников
финансирования
№ п/п
Наименование задачи, мероприятия
Оценка потребности в дополнительных средствах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования в фактических ценах соответствующего года, тысяч рублей
Источники финансирования
2013
2014
2015
1.
Задача 1. Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай
1.1.
Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ) "Долина Алтая"
Итого
0,0
48281,46
110787,4
В том числе:
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
48281,46
110787,4
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
1.2.
Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ГЛК "Манжерок"
Итого
0,0
95000,0
262500
В том числе:
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
9600,0
12500
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
85400,0
250000
2.
Задача 2. Обеспечение специальной техникой и оборудованием объектов туристских кластеров
2.1.
Приобретение специальной техники и оборудования для оснащения объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров
Итого
0,0
10000,0
0,0
В том числе:
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
10000,0
0,0
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
Всего затрат
0,0
153281,46
373287,4
В том числе:
Республиканский бюджет Республики
0,0
67881,46
123287,4
Федеральный бюджет
0,0
85400,0
250000".
Министр регионального развития
Республики Алтай
Н.П.КОНДРАТЬЕВ
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 2 июня 2015 г. № 224-Д
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ В
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 22 февраля 2013 года № 53 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, о внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 22 января 2009 г. № 9 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай" приказываю:
Внести в ведомственную целевую программу "Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы", утвержденную приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 30 декабря 2013 года № 589-Д, следующие изменения:
1) в разделе I "Паспорт":
а) позицию "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования программы составляет: 689801,6 тыс. рублей, из них:
2013 год <****> - 514340,4 тыс. рублей;
2014 год - 88961,2 тыс. рублей <***>;
2015 год - 86500 тыс. рублей <***>;
в том числе, по источникам финансирования:
федерального бюджета (справочно):
2013 год <****> - 133400,0 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей <***>;
2015 год - 0,0 тыс. рублей.
республиканского бюджета Республики Алтай:
2013 год <****> - 380940,4 тыс. рублей;
2014 год - 88961,2 тыс. рублей <***>;
2015 год - 86500,0 тыс. рублей <***>.
--------------------------------
<***> Без учета средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшиеся неиспользованными на 1 января текущего финансового года;
<****> Бюджетные ассигнования указаны в соответствии с республиканской целевой программой "Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай на 2011 - 2016 годы".";
б) в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы":
слова "до 84,6% к 2015 году" заменить словами "до 62,5% к 2015 году";
слова "2 объектов" заменить словами "4 объектов";
2) в разделе IV "Описание ожидаемых конечных результатов реализации ведомственной целевой программы":
слова "до 84,6% к 2015 году" заменить словами "до 62,5% к 2015 году";
слова "2 объектов" заменить словами "4 объектов";
3) раздел VII "Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы по годам реализации, источникам финансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования программы составляет: 689801,6 тыс. рублей, из них:
2013 год <****> - 514340,4 тыс. рублей;
2014 год - 88961,2 тыс. рублей <***>;
2015 год - 86500 тыс. рублей <***>;
в том числе, по источникам финансирования:
федерального бюджета (справочно):
2013 год <****> - 133400,0 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей <***>;
2015 год - 0,0 тыс. рублей.
республиканского бюджета Республики Алтай:
2013 год <****> - 380940,4 тыс. рублей;
2014 год - 88961,2 тыс. рублей <***>;
2015 год - 86500,0 тыс. рублей <***>.
--------------------------------
<***> Без учета средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшиеся неиспользованными на 1 января текущего финансового года;
<****> Бюджетные ассигнования указаны в соответствии с республиканской целевой программой "Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай на 2011 - 2016 годы".";
4) приложения № 1 - № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие инфраструктуры
туристских кластеров в
Республике Алтай
на 2013 - 2015 годы"
Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы "Развитие
инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай
на 2013 - 2015 годы"
№ п/п
Наименование цели, задач и целевых показателей ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
Единица измерения
Значение целевых показателей ВЦП
Источник информации
Статус целевых показателей (I, II степень)
Отчетный 2012 год
Текущий 2013 год <*>
Плановый период
2014 год
2015 год
Цель: Развитие инфраструктуры туристских кластеров
1.
- доля построенных и введенных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров (с нарастающим итогом в рамках реализации программы)
%
23,5
27,8
41,2
62,5
Министерство регионального развития Республики Алтай
II степень
Задача 1. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай
1.1.
- количество объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ОЭЗ "Долина Алтая", строящихся (проектируемых) в текущем году
ед.
10
7
6
7
Министерство регионального развития Республики Алтай
II степень
1.2
- количество объектов инфраструктуры туристского кластера ГЛК "Манжерок", строящихся (проектируемых) в текущем году
ед.
1
2
1
2
Министерство регионального развития Республики Алтай
II степень
Задача 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры туристских кластеров Республики Алтай
2.1
- количество приобретаемого оборудования и специальной техники для оснащения объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров
ед.
0
2
0
0
Министерство регионального развития Республики Алтай
II степень
Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие инфраструктуры
туристских кластеров в
Республике Алтай
на 2013 - 2015 годы"
Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы и целевых
показателей непосредственного результата реализации
мероприятий "Развитие инфраструктуры туристских кластеров
в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы"
№ п/п
Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятий ведомственной целевой программы
Сумма расходов, тыс. руб.
Ответств. исп. за реализацию мер-я
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
2013 год <****>
2014 год
2015 год
всего
Наименование
Ед. изм-я
Значение
2013 год <****>
2014 год
2015 год
Задача 1. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай
1.1.
Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ) "Долина Алтая"
337210,9
84084,1 <***>
86360,0 <***>
507655,0
МРР РА
Количество введенных в эксплуатацию объектов строительства обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ОЭЗ "Долина Алтая"
ед.
1
0
2
Республиканский бюджет Республики Алтай
337210,9
84284,3 <**>
135352,0 <**>
507655,0
200,2 <*>
48992,0 <*>
Федеральный бюджет (справочно)
0
0
0
0
1.2.
Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ГЛК "Манжерок"
169179,5
4512,5 <***>
140,0
173832,0
МРР
Количество введенных в эксплуатацию объектов строительства обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ГЛК "Манжерок"
ед.
0
1
2
Республиканский бюджет Республики Алтай
35779,5
35630,2 <**>
140,0
40432,0
31117,7 <*>
Федеральный бюджет (справочно)
133400,0
123400,0 <*>
0
133400,0
Задача 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай
2.1.
Приобретение специальной техники и оборудования для оснащения объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров
7950,0
364,6
0
8314,6
МРР РА
Уровень оснащения объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров специальной техникой и оборудованием
%
100
100
100
Республиканский бюджет Республики Алтай
7950,0
364,6
0
8314,6
Федеральный бюджет (справочно)
0
0
0
0
Всего затрат:
514340,4
88961,2 <*****>
86500,0 <***>
689801,6
В том числе:
Республиканский бюджет Республики Алтай
380940,4
120279,1 <**>
135492,0 <**>
556401,6
31317,9 <*>
48992,0 <*>
Федеральный бюджет (справочно)
133400,0
123400,0 <*>
0
133400,0
--------------------------------
<*> Остатки средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшиеся неиспользованными на 1 января текущего финансового года;
<**> С учетом средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся неиспользованными на 1 января текущего финансового года;
<***> Без учета средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся неиспользованными на 1 января текущего финансового года;
<****> Бюджетные ассигнования указаны в соответствии с республиканской целевой программой "Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай на 2011 - 2016 годы".
Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие инфраструктуры
туристских кластеров в
Республике Алтай
на 2013 - 2015 годы"
Оценка
потребности в дополнительных средствах на реализацию
мероприятий ведомственной целевой программы функционирования
"Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике
Алтай на 2013 - 2015 годы" за счет всех источников
финансирования
№ п/п
Наименование задачи, мероприятия
Оценка потребности в дополнительных средствах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования в фактических ценах соответствующего года, тысяч рублей
Источники финансирования
2013
2014
2015
1.
Задача 1. Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай
1.1.
Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ) "Долина Алтая"
Итого
0,0
48281,46
110787,4
В том числе:
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
48281,46
110787,4
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
1.2.
Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ГЛК "Манжерок"
Итого
0,0
95000,0
262500
В том числе:
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
9600,0
12500
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
85400,0
250000
2.
Задача 2. Обеспечение специальной техникой и оборудованием объектов туристских кластеров
2.1.
Приобретение специальной техники и оборудования для оснащения объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров
Итого
0,0
10000,0
0,0
В том числе:
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
10000,0
0,0
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
Всего затрат
0,0
153281,46
373287,4
В том числе:
Республиканский бюджет Республики
0,0
67881,46
123287,4
Федеральный бюджет
0,0
85400,0
250000".
Министр регионального развития
Республики Алтай
Н.П.КОНДРАТЬЕВ
------------------------------------------------------------------