МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ, ТУРИЗМА, ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

от 10 марта 2015 г. № 47-ОД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И
СОДЕЙСТВИЕ ПРОВЕДЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ
НА 2015 ГОД"

Приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ведомственную целевую программу "Совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ на 2015 год", утвержденную приказом Министерства экономики, туризма, инвестиций и предпринимательства Республики Алтай от 31 декабря 2014 года № 13-ОД.

Министр
Е.В.ЛАРИН





Утверждены
Приказом
Министерства экономики,
туризма, инвестиций и
предпринимательства
Республики Алтай
от 10 марта 2015 г. № 47-ОД

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И
СОДЕЙСТВИЕ ПРОВЕДЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ
НА 2015 ГОД"

1. В разделе I "Паспорт ведомственной целевой программы функционирования Министерства экономики, туризма, инвестиций и предпринимательства Республики Алтай":
а) позицию "Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования" изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования
Наличие утвержденных планово-прогнозных документов.
Удельный вес бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ Министерства, формируемых в автоматизированном режиме.
Количество принятых нормативно-правовых актов, разработанных Министерством, направленных на совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ.
Количество прогнозов потребности в специалистах с учетом стратегических направлений развития Республики Алтай. Количество муниципальных образований в Республике Алтай, по которым имеется муниципальная статистика.
Количество мероприятий проведенных, а также в которых обеспечено участие представителей Министерства.
Обеспечение муниципальных образований в Республике Алтай бланками лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции заявленной потребности (рассчитывается как отношение количества бланков лицензий, направленных в муниципальные образования В Республике Алтай, к общей сумме заявленной потребности в бланках, в процентах). Проведение мониторинга в целях стимулирования снижения неэффективных расходов и поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности муниципальных образований в Республике Алтай";

б) позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования
В результате реализации Программы к концу 2015 года целевые показатели Программы достигнут следующих значений:
наличие утвержденных планово-прогнозных документов - 100%;
удельный вес бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ Министерства, формируемых в автоматизированном режиме, - 100%;
количество принятых нормативных правовых актов, разработанных Министерством, направленных на совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ, - 100%;
количество прогнозов потребности в специалистах с учетом стратегических направлений развития Республики Алтай - 1 ед.;
количество муниципальных образований в Республике Алтай, по которым имеется муниципальная статистика - 11 ед.;
количество мероприятий проведенных, а также в которых обеспечено участие представителей Министерства - 8 ед.;
обеспечение муниципальных образований в Республике Алтай бланками лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции заявленной потребности - 100%;
проведение мониторинга в целях стимулирования снижения неэффективных расходов и поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности муниципальных образований в Республике Алтай".

2. Раздел IV "Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты и целевые индикаторы реализации Программы, направленные на достижение ожидаемых вышеуказанных задач, указаны в приложении № 1 к настоящей Программе.
В результате реализации Программы к концу 2015 года целевые показатели Программы достигнут следующих значений:
наличие утвержденных планово-прогнозных документов - 100%;
удельный вес бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ Министерства, формируемых в автоматизированном режиме, - 100%;
количество принятых нормативных правовых актов, разработанных Министерством, направленных на совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ, - 100%;
количество прогнозов потребности в специалистах с учетом стратегических направлений развития Республики Алтай - 1 ед.;
количество муниципальных образований в Республике Алтай, по которым имеется муниципальная статистика - 11 ед.;
количество мероприятий проведенных, а также в которых обеспечено участие представителей Министерства - 8 ед.;
обеспечение муниципальных образований в Республике Алтай бланками лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции заявленной потребности - 100%;
проведение мониторинга в целях стимулирования снижения неэффективных расходов и поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности муниципальных образований в Республике Алтай.
Показатели цели и задач Программы рассчитываются в соответствии со следующими формулами:
а) показатели цели Программы:
наличие утвержденных планово-прогнозных документов - определяется процентным соотношением количества утвержденных планово-прогнозных документов Республики Алтай к общему количеству планово-прогнозных документов, требуемых к утверждению. Единица измерения: проценты;
удельный вес бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ Министерства, формируемых в автоматизированном режиме, - определяется процентным соотношением объема бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ Министерства к общему объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на Министерство. Единица измерения: проценты;
б) показатели задачи 1 "Создание системы стратегического управления на основе планово-прогнозной деятельности и программно-целевого планирования":
количество принятых нормативных правовых актов, разработанных Министерством, направленных на совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ, - определяется процентным соотношением количества принятых нормативных правовых актов, разработанных Министерством, направленных на совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ к общему количеству нормативных правовых актов, направленных на совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ, требуемых к утверждению. Единица измерения: проценты;
количество прогнозов потребности в специалистах с учетом стратегических направлений развития Республики Алтай - определяется количеством утвержденных или одобренных прогнозов потребности в специалистах с учетом стратегических направлений развития республики. Единица измерения: единиц;
количество муниципальных образований в Республике Алтай, по которым имеется муниципальная статистика - определяется количеством муниципальных образований, по которым формируется Алтайстатом муниципальная статистика, представляемая в Министерство. Единица измерения: единиц;
в) показатели задачи 2 "Организация экономических связей и разработка механизмов стимулирования развития экономики республики":
количество мероприятий проведенных, а также в которых обеспечено участие представителей Министерства - определяется количеством мероприятий проведенных, а также в которых обеспечено участие представителей Министерства. Единица измерения: единиц;
обеспечение муниципальных образований бланками лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции заявленной потребности - определяется как отношение количества бланков лицензий, направленных в муниципальные образования в Республике Алтай, к общей сумме заявленной потребности в бланках. Единица измерения: проценты;
проведение мониторинга в целях стимулирования снижения неэффективных расходов и поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности муниципальных образований в Республике Алтай - наличие Сводного доклада Республики Алтай о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа и муниципальных районов в Республике Алтай за отчетный период. Единица измерения: да - 1, нет - 0.".
3. Раздел V "Перечень и описание мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Перечень мероприятий, представленный в приложении № 2 к настоящей Программе, является планом действий Министерства на 2015 год по реализации Программы.
Программные мероприятия представляют собой набор конкретных действий по достижению целевых показателей.
Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию Программы представлена в приложении № 3 к настоящей Программе.
Показатели мероприятий Программы рассчитываются в соответствии со следующими формулами:
а) показатели мероприятий задачи 1 "Создание системы стратегического управления на основе планово-прогнозной деятельности и программно-целевого планирования":
наличие автоматизированных информационных систем сбора и обработки информации о социально-экономическом положении Республики Алтай, - определяется наличием автоматизированных информационных систем сбора и обработки информации о социально-экономическом положении Республики Алтай. Единица измерения: имеется в наличии - 1 / отсутствует - 0;
доля утвержденных планово-прогнозных документов Республики Алтай от общего числа, предусмотренного системой планово-прогнозных документов Республики Алтай - определяется процентным соотношением количества утвержденных или одобренных планово-прогнозных документов Республики Алтай к общему числу планово-прогнозных документов Республики Алтай, предусмотренных системой планово-прогнозных документов Республики Алтай. Единица измерения: процентов;
наличие прогноза обеспеченности трудовыми ресурсами реального сектора экономики в рамках стратегии социально-экономического развития Республики Алтай - определяется наличием утвержденного или одобренного прогноза обеспеченности трудовыми ресурсами реального сектора экономики в рамках стратегии социально-экономического развития Республики Алтай. Единица измерения: имеется в наличии - 1 / отсутствует - 0;
количество муниципальных образований в Республике Алтай, по которым проводится организация и сбор статистических данных - определяется количеством муниципальных образований в Республике Алтай, по которым проводится организация и сбор статистических данных в Министерстве. Единица измерения: единиц;
б) показатели мероприятий задачи 2 "Организация экономических связей и разработка механизмов стимулирования развития экономики республики":
количество мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, форумов, коллегий, выставок и ярмарок, презентаций и др.) - определяется количеством мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, форумов, коллегий, выставок и ярмарок, презентаций и др.) проведенных, а также в которых обеспечено участие представителей Министерства. Единица измерения: единиц;
количество размещенных публикаций о проведении мероприятий в средствах массовой информации и сети Интернет - определяется количество размещенных Министерством публикаций о проведении мероприятий в средствах массовой информации и сети Интернет. Единица измерения: единиц;
количество форумов, семинаров, конференций, презентаций, совещаний, коллегий, выставок за пределами республики и др., в которых обеспечено участие Республики Алтай - определяется количеством форумов, семинаров, конференций, презентаций, совещаний, коллегий, выставок за пределами Республики Алтай, в которых обеспечено участие представителей Министерства. Единица измерения: единиц;
количество участников - определяется количеством представителей Министерства, принявших участие в форумах, семинарах, конференциях, и т.д. Единица измерения: единиц;
количество бланков лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции - определяется количеством бланков лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции, направленных в муниципальные образования в Республике Алтай. Единица измерения: единиц;
количество муниципальных образований в Республике Алтай, определенных для предоставления грантов, - определяется количеством муниципальных образований в Республике Алтай, которым распределены гранты по достижению наилучших показателей деятельности за отчетный период. Единица измерения: единиц;
доля муниципальных образований в Республике Алтай, принявших участие в оценке эффективности, - определяется процентным соотношением количества муниципальных образований в Республике Алтай, принявших участие в оценке эффективности, к общему количеству муниципальных образований в Республике Алтай, по которым проводится оценка эффективности. Единица изменения: процентов.".
4. Раздел VI "Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"VI. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы. Общая оценка вклада Программы в достижение цели государственной программы Республики Алтай
Эффективная реализация Программы выражается в достижении следующих показателей:
повышение эффективности системы стратегического прогнозирования и планирования социально-экономического развития Республики Алтай;
внедрение программно-целевых методов бюджетирования, ориентированных на результат;
экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов;
скоординированная работа исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и хозяйствующих субъектов при организации выставочно-ярмарочной деятельности, участие в проведении республиканских, межрегиональных и международных мероприятиях, выставках и ярмарках;
повышение эффективности деятельности местного самоуправления в Республике Алтай;
обеспечение процесса лицензирования розничной продажи алкогольной продукции бланками.
Оценка рисков реализации Программы:

Внутренние риски
1. Недостаточный уровень организации работы подведомственных государственных учреждений Республики Алтай
2. Недостаточная укомплектованность кадрами
Внешние риски
1. Финансовое обеспечение реализации Программы сопряжено с макроэкономическими рисками, связанными с возможностью снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновения бюджетного дефицита
Возможные последствия
1. Финансовое обеспечение реализации Программы в полном объеме позволит достичь поставленную цель
2. Снижение финансирования Программы приведет к снижению количественных показателей, в том числе в части инвестиций

Реализация мероприятий программы позволит достичь планируемых показателей цели подпрограммы "Реализация государственной социально-экономической политики" Государственной программы "Экономическая политика" - наличие утвержденных планово-прогнозных документов Республики Алтай: прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на долгосрочную перспективу, стратегия социально-экономического развития Республики Алтай, прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на среднесрочную перспективу, программа социально-экономического развития Республики Алтай на среднесрочную перспективу.".
5. Раздел VII "Ресурсное обеспечение Программы" дополнить абзацами четвертым - шестым следующего содержания:
"Оценка потребности в дополнительных средствах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования за счет всех источников финансирования составляет на 2015 год - 7590 тыс. руб.
Объемы ресурсного обеспечения Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.
Оценка дополнительной потребности в средствах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.".
4. Приложения № 1 - 2 к указанной ведомственной целевой программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Совершенствование системы
комплексного планирования и
содействие проведению
социально-экономических реформ
на 2015 год"

Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы функционирования

N
Наименование цели, задач и целевых показателей
Единица измерения
Значение целевых показателей
Источник информации
Статус целевых показателей (I, II степень)
Плановый период
2014 (факт)
2015
1
2
3
4
5
6
7

Цель: Совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ

Наличие утвержденных планово-прогнозных документов
%
100
100
Ведомственная информация
II степень

Удельный вес бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ Министерства, формируемых в автоматизированном режиме
%
100
100
Ведомственная информация
II степень
1.
Задача 1. Создание системы стратегического управления на основе планово-прогнозной деятельности и программно-целевого планирования
1.1.
Количество принятых нормативно-правовых актов, разработанных Министерством, направленных на совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ
%
100
100
Ведомственная информация
II степень
1.2.
Количество прогнозов потребности в специалистах с учетом стратегических направлений развития Республики Алтай
ед.
1
1
Ведомственная информация
II степень
1.3.
Количество муниципальных образований в Республике Алтай, по которым имеется муниципальная статистика
ед.
11
11
Ведомственная информация
II степень
2.
Задача 2. Организация экономических связей и разработка механизмов стимулирования развития экономики республики
2.1.
Количество мероприятий проведенных, а также в которых обеспечено участие представителей Министерства
ед.
22
9
Ведомственная информация
II степень
2.2.
Обеспечение муниципальных образований в Республике Алтай бланками лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции заявленной потребности (рассчитывается как отношение количества бланков лицензий, направленных в муниципальные образования в Республике Алтай, к общей сумме заявленной потребности в бланках, в процентах)
%
100
100
Ведомственная информация
II степень

2.2.
Проведение мониторинга в целях стимулирования снижения неэффективных расходов и поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности муниципальных образований в Республике Алтай
да - 1, нет - 0
1
1
Ведомственная информация
II степень

"Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Совершенствование системы
комплексного планирования и
содействие проведению
социально-экономических реформ
на 2015 год"

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы и целевых
показателей непосредственного результата реализации
мероприятий

№ п/п
Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия
Сумма расходов, тыс. руб.
Источники финансирования
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
Наименование
Единица измерения
Значение
2015
Всего
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Задача 1. Создание системы стратегического управления на основе планово-прогнозной деятельности и программно-целевого планирования


1.1.
Автоматизация системы сбора и обработки информации планово-прогнозных документов
0,0
0,0
РБ
Министерство
Наличие автоматизированных информационных систем сбора и обработки информации о социально-экономическом положении Республики Алтай
имеется в наличии - 1 / отсутствует - 0
1
1.2.
Актуализация и разработка планово-прогнозных документов РА (стратегии, программ и прогноза социально-экономического развития Республики Алтай), в том числе презентационной продукции планово-прогнозных документов
0,0
0,0
РБ
Министерство
Доля утвержденных планово-прогнозных документов Республики Алтай от общего числа, предусмотренного системой планово-прогнозных документов Республики Алтай
%
100

1.4.
Разработка прогноза обеспеченности трудовыми ресурсами реального сектора экономики в рамках стратегии социально-экономического развития Республики Алтай
0,0
0,0
РБ
Министерство
Наличие прогноза обеспеченности трудовыми ресурсами реального сектора экономики в рамках стратегии социально-экономического развития Республики Алтай
имеется в наличии - 1/ отсутствует - 0
1
1.5.
Организация и сбор статистических показателей в разрезе муниципальных образований
80,0
80,0
РБ
Министерство
Количество муниципальных образований в Республике Алтай, по которым проводится организация и сбор статистических данных
ед.
11
2.
Задача 2. Организация экономических связей и разработка механизмов стимулирования развития экономики республики


2.1.
Организация и проведение международных, межрегиональных и региональных мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, форумов, коллегий, выставок и ярмарок, презентаций и др.)
240,0
240,0
РБ
Министерство
Количество мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, форумов, коллегий, выставок и ярмарок, презентаций и др.)
ед.
9
Количество размещенных публикаций о проведении мероприятий в средствах массовой информации и сети Интернет
ед.
9
2.2.
Участие в международных, межрегиональных и республиканских мероприятиях (форумах, семинарах, конференциях, презентациях, совещаниях, коллегиях) и др.
30,0
30,0
РБ
Министерство
Количество форумов, семинаров, конференций, презентаций, совещаний, коллегий, выставок за пределами Республики Алтай и др., в которых обеспечено участие Республики Алтай
ед.
7
Количество участников
чел.
10
2.3.
Поддержка полномочий по выполнению муниципальными образованиями лицензирования розничной продажи алкогольной продукции
0,0
0,0
РБ
Министерство
Количество бланков лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции
ед.
0

Организация и проведение опроса оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Алтай, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований в Республике Алтай, с применением информационно - телекоммуникационных сетей и информационных технологий
300,0
300,0
РБ

Доля муниципальных образований в Республике Алтай, принявших участие в оценке эффективности
%
100
2.4.
Грантовая поддержка муниципальных образований по достижению наилучших показателей деятельности за отчетный период
3000,0
3000,0
РБ
Министерство
Количество муниципальных образований в Республике Алтай, определенных для предоставления грантов
ед.
не менее 3
Всего затрат
3650,0
3650,0
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
Республиканский бюджет Республики Алтай
3650,0
3650,0
X
X
X
X
X
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
X
X
X
X
X
Внебюджетные источники (справочно)
0,0
0,0
X
X
X
X
X".

7. Дополнить приложением № 3 следующего содержания:

"Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
"Совершенствование системы
комплексного планирования и
содействие проведению
социально-экономических реформ
на 2015 год"

Оценка
потребности в дополнительных средствах на реализацию
мероприятий ведомственной целевой программы функционирования
за счет всех источников финансирования

№ п/п
Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы функционирования
Оценка потребности в дополнительных средствах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования в фактических ценах соответствующего года, тысяч рублей
источники финансирования
2015 год
1.
Разработка прогноза обеспеченности трудовыми ресурсами реального сектора экономики в рамках стратегии социально-экономического развития Республики Алтай
республиканский бюджет Республики Алтай
500
2.
Организация и сбор статистических показателей в разрезе муниципальных образований
республиканский бюджет Республики Алтай
90
3.
Грантовая поддержка муниципальных образований по достижению наилучших показателей деятельности за отчетный период
республиканский бюджет Республики Алтай
7000
Итого:
7590".


------------------------------------------------------------------