Приказ Минрегионразвития Республики Алтай от 03.02.2015 N 43-Д "О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 23 декабря 2013 года N 539-Д "Об утверждении ведомственной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай на 2013 - 2015 годы"
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 3 февраля 2015 г. № 43-Д
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 539-Д
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ И СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии с Законом Республики Алтай "О республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" от 19 декабря 2013 года № 72-РЗ приказываю:
1. В приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 23 декабря 2013 года № 539-Д "Об утверждении ведомственной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай на 2013 - 2015 годы", (далее - Приказ) внести следующие изменения:
1) в пункте 2 слова "Сафронова О.А." заменить словами "Носова М.С.";
2) в ведомственной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай на 2013 - 2015 годы":
а) в паспорте в позиции "Цели и задачи ведомственной целевой программы функционирования" дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"Задача 4. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищной сфере.";
б) в паспорте в позиции "Целевые показатели ведомственной программы функционирования":
1а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) муниципальными образованиями и бюджетными учреждениями Республики Алтай";
2а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"1) объем потребления твердого и жидкого (мазут) топлива на котельных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай"
2в) к показателям задачи 1 добавить показатель 3 следующего содержания:
"3) объем потребления природного газа на территории Республики Алтай";
3б) дополнить абзацами 10 - 11:
"Показатель задачи 4:
1) объем реализованной тепловой энергии в многоквартирных домах";
в) в паспорте в позицию "Характеристика программных мероприятий ведомственной программы функционирования" дополнить абзацами 12 - 13 следующего содержания:
"11) проведение мероприятий по энергосбережению в многоквартирных домах (в том числе первоочередных мероприятий);
12) предоставление субсидии муниципальным образованиям Республики Алтай на софинансирование мероприятий по строительству объектов по газификации";
г) в паспорте позицию "Объемы и источники финансирования ведомственной программы функционирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования целевой программы составляет 920881,53 тысяч рублей, из них: 254860,1 тысяч рублей - республиканский бюджет, 86545,0 тысяч рублей - федеральный бюджет, 47066,43 тысяч рублей - местный бюджет, 532410 тысяч рублей - внебюджетные источники, в том числе в 2013 году - 238400,5 <*> тысяч рублей, из них: 124536,9 тысяч рублей - республиканский бюджет, 86545 тысяч рублей - федеральный бюджет, 27318,6 тысяч рублей - местный бюджет; в 2014 году - 632929,93 тысяч рублей, из них: 84288,7 тысяч рублей - республиканский бюджет, 16231,23 тысяч рублей - местный бюджет, 532410 тысяч рублей - внебюджетные источники; в 2015 году - 49551,1 тысяч рублей, из них: 46034,5 тысяч рублей - республиканский бюджет, 3516,6 тысяч рублей - местный бюджет.";
д) в паспорте позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования" изложить в следующей редакции:
"Реализация Программы предполагает достижения следующих результатов:
1. Увеличение количества заключенных энергосервисных договоров (контрактов) к 2015 году до 25 ед.
2. Снижение потребления твердого и жидкого (мазут) топлива на котельных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай до 28,5 тыс. тонн к 2015 году.
3. Увеличение объема реализованной электрической энергии населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай к 2015 году до 11%.
4. Увеличение потребления природного газа на территории Республике Алтай до 38,2 млн куб. м к 2015 году.
5. Снижение объема затрат бюджета Республики Алтай на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) до 168,1 млн рублей к 2015 году.
7. Количество переведенного автотранспорта на природный газ за период реализации программы - 91 единица.
8. Снижение объема реализации тепловой энергии в многоквартирных домах до 123,7 Гкал к 2015 году";
е) раздел II "Цель, задачи и сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Основной целью целевой программы является: развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай.
Задачами реализации мероприятий целевой программы являются:
1. Внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса.
2. Развитие энергосбережения в государственных (муниципальных) бюджетных учреждениях.
3. Развитие энергосбережения в транспортном комплексе и повышение энергетической эффективности.
4. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищной сфере
Целевая программа реализуется в один этап в течение 2013 - 2015 годов".
ж) в разделе III "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация Программы предполагает достижения следующих результатов, представленных в Приложении 1 к настоящей целевой программе ведомства:
- увеличение количества заключенных энергосервисных договоров (контрактов) к 2015 году до 25 ед.;
- снижение потребления твердого и жидкого (мазут) топлива на котельных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай до 28,5 тыс. тонн к 2015 году;
- увеличение объема реализованной электрической энергии населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай к 2015 году до 11%;
- увеличение потребления природного газа на территории Республике Алтай до 38,2 млн куб. м к 2015 году;
- снижение объема затрат бюджета Республики Алтай на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) до 168,1 млн рублей к 2015 году;
- количество переведенного автотранспорта на природный газ за период реализации программы - 91 единица;
- снижение объема реализации тепловой энергии в многоквартирных домах до 123,7 Гкал к 2015 году.
Планируемые индикаторы результативности реализации Программы, приведены в приложении № 1 к настоящей Программе в целом за период ее реализации с разбивкой по годам.
Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Периодичность
Цель: Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности Республики Алтай
1.
Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) муниципальными образованиями и бюджетными учреждениями Республики Алтай
ед.
Фактическое количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов), сведения о которых внесены органами местного самоуправления и бюджетными учреждениями Республики Алтай в региональную государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ежеквартально до 10 числа
Задача 1: Внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса; оптимизация расходов организаций коммунального комплекса на потребление и производство коммунальных ресурсов
3.
Объем потребления твердого и жидкого (мазут) топлива на котельных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай
тыс. тонн
Фактический объем потребления твердого и жидкого (мазут) топлива на котельных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай, сведения о котором представлены Министерству регионального развития Республики Алтай муниципальными образованиями Республики Алтай по форме государственной статистической отчетностью 1-ТЭП "Сведения о снабжении теплоэнергией по муниципальным образованиям Республики Алтай"
1 раз в год до 25 марта
4.
Увеличение объема реализованной электрической энергии бюджетным учреждениям в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай
%
Отношение количества реализованной электрической энергии в отчетном периоде к количеству реализованной электрической энергии в соответствующем периоде прошлого года, по отношению к предыдущему периоду, сведения о количестве реализованной энергии представляются Министерству регионального развития Республики Алтай муниципальными образованиями Республики Алтай
до 30 января
5.
Объем потребления природного газа на территории Республики Алтай
млн куб. м
Фактический объем потребления природного газа на территории Республики Алтай, сведения о котором представлены Министерству регионального развития Республики Алтай муниципальными образованиями Республики Алтай
до 30 января
Задача 2: Развитие энергосбережения в государственных (муниципальных) бюджетных учреждениях
6.
Объем затрат бюджета Республики Алтай на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) учреждений
млн рублей
Фактический объем затрат бюджета Республики Алтай на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) учреждений, сведения о которых внесены органами местного самоуправления и бюджетными учреждениями Республики Алтай в региональную государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Ежеквартально до 5 числа
Задача 3: Развитие энергосбережения в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности
7.
Количество переведенного автотранспорта на природный газ
ед.
Фактическое количество переведенного автотранспорта на природный газ, сведения о котором представлены Министерству регионального развития Республики Алтай исполнительными органами государственной власти Республики Алтай и муниципальными образованиями Республики Алтай
до 30 января
до 30 июня
Задача 4: Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищной сфере
8.
Объем реализации тепловой энергии в многоквартирных домах
Гкал
Фактическое количество реализованной тепловой энергии в многоквартирных домах, сведения о которой представлены Министерству регионального развития Республики Алтай исполнительными органами государственной власти Республики Алтай и муниципальными образованиями Республики Алтай
до 30 января
до 30 июня";
4) раздел IV "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции: "В рамках целевой программы предусмотрена реализация мероприятий, направленных на достижение цели и решение задач ведомственной целевой программы, которые представлены в Приложении 2 к настоящей целевой программе ведомства:
1) модернизация источников теплоснабжения по переводу их на альтернативные виды топлива (газ);
2) предоставление субсидий на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг;
3) предоставление субсидий на софинансирование части расходов муниципальных учреждений и индивидуальным предпринимателям, связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением;
4) проведение энергосберегающих мероприятий на источниках коммунальных ресурсов;
5) мероприятия по строительству генерирующих источников на базе применения природного газа и возобновляющих источников;
6) модернизация объектов водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективного оборудования;
7) разработка схем теплоснабжения и водоснабжения;
8) предоставление субсидий муниципальным образованиям Республики Алтай на реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт);
9) мероприятия по созданию региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Алтай;
10) предоставление субсидий муниципальным образованиям и юридическим лицам на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива;
11) проведение мероприятий по энергосбережению в многоквартирных домах (в том числе первоочередных мероприятий);
12) предоставление субсидии муниципальным образованиям Республики Алтай на софинансирование мероприятий по строительству объектов по газификации.
Значения показателей "Наличие кредиторской задолженности по кредитам, привлеченным организациями коммунального комплекса на перевод котельных на газ", "Количество муниципальных образований, которым представлена субсидия на осуществление мероприятий по газификации", "Количество муниципальных образований и индивидуальных предпринимателей, которым представлена субсидия на софинансирование части расходов муниципальных учреждений, связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением", "Количество установленных приборов коммерческого учета электроэнергии", "Протяженность реконструированных линий электропередач", "Количество замененных насосов на объектах водоснабжения и водоотведения", "Количество разработанных схем теплоснабжения", "Количество муниципальных образований, которым представлена субсидия на реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт)", "Количество муниципальных образований, которым представлена субсидия на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива", "Количество юридических лиц, которым предоставлена субсидия на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива", "Количество часов отключения электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением", "Количество государственных учреждений, вводящих данные в региональную информационную систему", "Количество домовладений, подключившихся к природному газу", "Объем мощностей электроэнергии", "Количество многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" устанавливаются в соответствии с предоставленными данными муниципальных образований и ведомств Министерству регионального развития РА по фактическому их количеству.
Экономию финансовых средств после проведения мероприятий по энергосбережению следует рассчитывать как разницу между затратами муниципальных образований (организаций коммунального комплекса) до проведения этих мероприятий и затратами после проведения мероприятий по энергосбережению в соответствии с ведомственным учетом";
з) раздел VI "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования целевой программы составляет 920881,53 тысяч рублей, из них: 254860,1 тысяч рублей - республиканский бюджет, 86545,0 тысяч рублей - федеральный бюджет, 47066,43 тысяч рублей - местный бюджет, 532410 тысяч рублей - внебюджетные источники, в том числе в 2013 году - 238400,5 <*> тысяч рублей, из них: 124536,9 тысяч рублей - республиканский бюджет, 86545 тысяч рублей - федеральный бюджет, 27318,6 тысяч рублей - местный бюджет; в 2014 году - 632929,93 тысяч рублей, из них: 84288,7 тысяч рублей - республиканский бюджет, 16231,23 тысяч рублей - местный бюджет, 532410 тысяч рублей - внебюджетные источники; в 2015 году - 49551,1 тысяч рублей, из них: 46034,5 тысяч рублей - республиканский бюджет, 3516,6 тысяч рублей - местный бюджет.";
и) Приложения 1 - 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в коммунальном хозяйстве,
жилищной сфере и социальной сфере
Республики Алтай на 2013 - 2015 годы"
Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной
сфере Республики Алтай на 2013 - 2015 годы"
№ п/п
Наименование цели, задачи и целевых показателей ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
Единица измерения
Значение целевых показателей ВЦП
Источник информации
Статус целевых показателей (I, II степень)
Текущий год (факт) 2012
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
1.
Цель. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности Республики Алтай на 2013 - 2015 годы
1.1.
Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) муниципальными образованиями и бюджетными учреждениями Республики Алтай
ед.
3
4
20
25
Минрегионразвития РА
II
2.
Задача 1. Внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса; оптимизация расходов организаций коммунального комплекса на потребление и производство коммунальных ресурсов
2.1.
Объем потребления твердого и жидкого (мазут) топлива котельными предприятий жилищно-коммунального
тыс. тонн
-
-
29,0
28,5
Минрегионразвития РА, Алтайстат
II
2.2.
Увеличение объема реализованной электрической энергии населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай
%
7%
9%
10%
11%
Минрегионразвития РА
II
2.3.
Объем потребления природного газа на территории Республике Алтай
млн куб. м
-
-
38,0
38,2
Минрегионразвития РА
II
3.
Задача 2. Развитие энергосбережения в государственных (муниципальных) бюджетных учреждениях
3.1.
Объем затрат бюджета Республики Алтай на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) учреждений
млн рублей
184,2
178,8
173,3
168,1
Минрегионразвития РА
II
4.
Задача 3. Развитие энергосбережения в транспортном комплексе и повышение энергетической эффективности
4.1.
Количество переведенного автотранспорта на природный газ
ед.
34
26
30
35
Минрегионразвития РА
II
Задача 4. Развитие энергосбережения и энергетической эффективности в жилищной сфере
5.1.
Объем реализации тепловой энергии в многоквартирных домах
Гкал
-
-
164,9
123,7
Минрегионразвития РА
II
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в коммунальном хозяйстве,
жилищной сфере и социальной сфере
Республики Алтай на 2013 - 2015 годы"
Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы и целевых
показателей непосредственного результата реализации
мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и
социальной сфере Республики Алтай на 2013 - 2015 годы"
№ п/п
Наименование задач, программных мероприятий, источники финансирования ведомственной целевой программы
Сумма расходов, тыс. руб.
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
2013 год
2014 год
2015 год
Всего
2013 <*> год
2014 год
2015 год
1.
Задача 1. Внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса; оптимизация расходов организаций коммунального комплекса на потребление и производство коммунальных ресурсов
1.1.
Модернизация источников теплоснабжения по переводу их на альтернативные виды топлива (газ)
77836,36 <*>
23957,8
27768,4
129562,56
Министерство регионального развития РА
Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на осуществление мероприятий по газификации
ед.
2
2
2
Наличие кредиторской задолженности по кредитам, привлеченным организациями коммунального комплекса на перевод котельных на газ
тыс. рублей
0
0
0
Республиканский бюджет Республики Алтай
48304,9 <*>
18705
24991,6
92001,5
Федеральный бюджет (справочно)
12955 <*>
-
-
12955,0
Местный бюджет (справочно)
16576,46 <*>
5252,8
2776,8
24606,06
Внебюджетные источники
-
-
-
-
1.2.
Предоставление субсидий на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг
26653,14 <*>
21317,46
10000
57970,6
Экономия финансовых средств после проведения энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг
тыс. рублей
130,5
120,0
89,0
Республиканский бюджет Республики Алтай
20620 <*>
17900
10000
48520
Федеральный бюджет (справочно)
2250 <*>
-
-
2250
Местный бюджет (справочно)
3783,14 <*>
3417,4 6
-
7200,6
Внебюджетные источники
-
-
-
-
1.3.
Предоставление субсидий на софинансирование части расходов муниципальных учреждений и индивидуальных предпринимателей, связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением
3902,2 <*>
3868,44
6910,8
14681,44
Количество часов отключения электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением
час.
0
0
0
Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на софинансирование части расходов муниципальных учреждений, связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением
ед.
5
5
5
Республиканский бюджет Республики Алтай
3512 <*>
3483,7
6219,7
13215,4
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
390,2 <*>
384,74
691,1 <**>
1466,04
Внебюджетные источники
-
-
-
-
1.4.
Проведение энергосберегающих мероприятий на источниках коммунальных ресурсов
-
110727
-
110727
Министерство регионального развития РА
Количество установленных приборов коммерческого учета электроэнергии
ед.
-
1800
-
Протяженность реконструированных линий электропередач
км
-
67,5
-
Республиканский бюджет Республики Алтай
-
-
-
-
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
110727
-
110727
1.5.
Мероприятия по строительству генерирующих источников на базе применения природного газа и возобновляющих источников
421000
421000
Министерство регионального развития РА
Увеличение объема мощностей электроэнергии
МВт
-
5
5
Республиканский бюджет Республики Алтай
-
-
-
-
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
421000
-
421000
1.6.
Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективного оборудования
-
-
-
-
Министерство регионального развития РА
Количество замененных насосов на объектах водоснабжения и водоотведения
ед.
-
-
-
Республиканский бюджет Республики Алтай
-
-
-
-
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
1.7.
Разработка схем теплоснабжения и водоснабжения
2222,2 <*>
2222,2
Министерство регионального развития РА
Количество разработанных схем теплоснабжения и водоснабжения
ед.
4
-
-
Республиканский бюджет Республики Алтай
2200 <*>
-
-
2200,0
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
22,2 <*>
-
-
22,2
Внебюджетные источники
-
-
-
-
1.8.
Предоставление субсидии на строительство объектов газификации
29682,5
29682,5
Министерство регионального развития РА
Количество домовладений, подключившихся к природному газу
шт.
-
531
-
Республиканский бюджет Республики Алтай
-
23000,0
-
23000,0
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
6682,5
-
6682,5
2.
Задача 2. Развитие энергосбережения в государственных (муниципальных) бюджетных учреждениях
2.1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям Республики Алтай на реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт)
116990,4 <*>
16838,4
4871,9
138700,7
Министерство регионального развития РА
Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт)
ед.
11
6
3
Экономия финансовых средств после проведения мероприятий по энергосбережению на объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт)
тыс. рублей
210
75
35
Республиканский бюджет Республики Алтай
39900 <*>
15995
4823,2
60718,2
Федеральный бюджет (справочно)
71340 <*>
-
-
71340,0
Местный бюджет (справочно)
5750,4 <*>
160,4
48,7
5959,5
Внебюджетные источники
-
683
-
683
2.2.
Мероприятия по созданию региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Алтай.
6700,0 <*>
2205
0
8905,0
Министерство регионального развития РА
Количество государственных учреждений, вводящих данные в региональную информационную систему
ед.
166
166
-
Республиканский бюджет Республики Алтай
6700,0 <*>
2205
0
8905,0
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
3.
Задача 3. Развитие энергосбережения в транспортном комплексе и повышение энергетической эффективности
3.1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям и юридическим лицам на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива
4096,2 <*>
-
-
4096,2
Министерство регионального развития РА
Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива
ед.
2
-
-
Республиканский бюджет Республики Алтай
3300,0 <*>
-
-
3300,0
Количество юридических лиц, которым предоставлена субсидия на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива
ед.
1
-
-
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
796,2 <*>
-
-
796,2
Внебюджетные источники
-
-
-
-
4.
Задача 4. Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере
4.1.
Предоставление субсидии на проведение мероприятий по энергосбережению в жилищной сфере
-
3333,33
3333,33
Министерство регионального развития РА
Количество многоквартирных домов в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
ед.
2
Республиканский бюджет Республики Алтай
-
3000,0
-
3000,0
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
333,33
-
333,33
Внебюджетные источники
Всего затрат
238400,5 <*>
632929,93
49551,1
920881,53
в том числе
Республиканский бюджет Республики Алтай
124536,9 <*>
84288,7
46034,5
254860,1
Федеральный бюджет (справочно)
86545 <*>
-
-
86545,0
Местный бюджет (справочно)
27318,6 <*>
16231,23
3516,6
47066,43
Внебюджетные источники
-
532410
-
532410
--------------------------------
<*> Сумма финансирования и значения показателей указаны в соответствии с РЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года".
<**> При реализации мероприятия обязательным условием является софинансирование из местного бюджета.
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в коммунальном хозяйстве,
жилищной сфере и социальной сфере
Республики Алтай на 2013 - 2015 годы"
Оценка
потребности в средствах республиканского бюджета
Республики Алтай на реализацию ведомственной целевой
программы функционирования "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве,
жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай
на 2013 - 2015 годы"
№ п/п
Наименование задачи, мероприятия
Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
2013
2014
2015
1.
Задача 1. Внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса; оптимизация расходов организаций коммунального комплекса на потребление и производство коммунальных ресурсов
1.1.
Модернизация источников теплоснабжения по переводу их на альтернативные виды топлива (газ)
20000
20000
20000
1.2.
Предоставление субсидий на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг
10000
2100
25000
1.3.
Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективного оборудования
10000
10000
10000
1.4.
Разработка схем теплоснабжения и водоснабжение
0
0
0
2.
Задача 2. Развитие энергосбережения в государственных (муниципальных) бюджетных учреждениях
2.1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям Республики Алтай на реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт).
15000
11000
15000
Всего затрат
55000
43100
70000";
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Министра
И.Е.КРУГЛИКОВ
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 3 февраля 2015 г. № 43-Д
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 539-Д
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ И СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии с Законом Республики Алтай "О республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" от 19 декабря 2013 года № 72-РЗ приказываю:
1. В приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 23 декабря 2013 года № 539-Д "Об утверждении ведомственной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай на 2013 - 2015 годы", (далее - Приказ) внести следующие изменения:
1) в пункте 2 слова "Сафронова О.А." заменить словами "Носова М.С.";
2) в ведомственной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай на 2013 - 2015 годы":
а) в паспорте в позиции "Цели и задачи ведомственной целевой программы функционирования" дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"Задача 4. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищной сфере.";
б) в паспорте в позиции "Целевые показатели ведомственной программы функционирования":
1а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) муниципальными образованиями и бюджетными учреждениями Республики Алтай";
2а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"1) объем потребления твердого и жидкого (мазут) топлива на котельных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай"
2в) к показателям задачи 1 добавить показатель 3 следующего содержания:
"3) объем потребления природного газа на территории Республики Алтай";
3б) дополнить абзацами 10 - 11:
"Показатель задачи 4:
1) объем реализованной тепловой энергии в многоквартирных домах";
в) в паспорте в позицию "Характеристика программных мероприятий ведомственной программы функционирования" дополнить абзацами 12 - 13 следующего содержания:
"11) проведение мероприятий по энергосбережению в многоквартирных домах (в том числе первоочередных мероприятий);
12) предоставление субсидии муниципальным образованиям Республики Алтай на софинансирование мероприятий по строительству объектов по газификации";
г) в паспорте позицию "Объемы и источники финансирования ведомственной программы функционирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования целевой программы составляет 920881,53 тысяч рублей, из них: 254860,1 тысяч рублей - республиканский бюджет, 86545,0 тысяч рублей - федеральный бюджет, 47066,43 тысяч рублей - местный бюджет, 532410 тысяч рублей - внебюджетные источники, в том числе в 2013 году - 238400,5 <*> тысяч рублей, из них: 124536,9 тысяч рублей - республиканский бюджет, 86545 тысяч рублей - федеральный бюджет, 27318,6 тысяч рублей - местный бюджет; в 2014 году - 632929,93 тысяч рублей, из них: 84288,7 тысяч рублей - республиканский бюджет, 16231,23 тысяч рублей - местный бюджет, 532410 тысяч рублей - внебюджетные источники; в 2015 году - 49551,1 тысяч рублей, из них: 46034,5 тысяч рублей - республиканский бюджет, 3516,6 тысяч рублей - местный бюджет.";
д) в паспорте позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования" изложить в следующей редакции:
"Реализация Программы предполагает достижения следующих результатов:
1. Увеличение количества заключенных энергосервисных договоров (контрактов) к 2015 году до 25 ед.
2. Снижение потребления твердого и жидкого (мазут) топлива на котельных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай до 28,5 тыс. тонн к 2015 году.
3. Увеличение объема реализованной электрической энергии населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай к 2015 году до 11%.
4. Увеличение потребления природного газа на территории Республике Алтай до 38,2 млн куб. м к 2015 году.
5. Снижение объема затрат бюджета Республики Алтай на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) до 168,1 млн рублей к 2015 году.
7. Количество переведенного автотранспорта на природный газ за период реализации программы - 91 единица.
8. Снижение объема реализации тепловой энергии в многоквартирных домах до 123,7 Гкал к 2015 году";
е) раздел II "Цель, задачи и сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Основной целью целевой программы является: развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай.
Задачами реализации мероприятий целевой программы являются:
1. Внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса.
2. Развитие энергосбережения в государственных (муниципальных) бюджетных учреждениях.
3. Развитие энергосбережения в транспортном комплексе и повышение энергетической эффективности.
4. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищной сфере
Целевая программа реализуется в один этап в течение 2013 - 2015 годов".
ж) в разделе III "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация Программы предполагает достижения следующих результатов, представленных в Приложении 1 к настоящей целевой программе ведомства:
- увеличение количества заключенных энергосервисных договоров (контрактов) к 2015 году до 25 ед.;
- снижение потребления твердого и жидкого (мазут) топлива на котельных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай до 28,5 тыс. тонн к 2015 году;
- увеличение объема реализованной электрической энергии населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай к 2015 году до 11%;
- увеличение потребления природного газа на территории Республике Алтай до 38,2 млн куб. м к 2015 году;
- снижение объема затрат бюджета Республики Алтай на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) до 168,1 млн рублей к 2015 году;
- количество переведенного автотранспорта на природный газ за период реализации программы - 91 единица;
- снижение объема реализации тепловой энергии в многоквартирных домах до 123,7 Гкал к 2015 году.
Планируемые индикаторы результативности реализации Программы, приведены в приложении № 1 к настоящей Программе в целом за период ее реализации с разбивкой по годам.
Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Периодичность
Цель: Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности Республики Алтай
1.
Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) муниципальными образованиями и бюджетными учреждениями Республики Алтай
ед.
Фактическое количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов), сведения о которых внесены органами местного самоуправления и бюджетными учреждениями Республики Алтай в региональную государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ежеквартально до 10 числа
Задача 1: Внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса; оптимизация расходов организаций коммунального комплекса на потребление и производство коммунальных ресурсов
3.
Объем потребления твердого и жидкого (мазут) топлива на котельных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай
тыс. тонн
Фактический объем потребления твердого и жидкого (мазут) топлива на котельных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай, сведения о котором представлены Министерству регионального развития Республики Алтай муниципальными образованиями Республики Алтай по форме государственной статистической отчетностью 1-ТЭП "Сведения о снабжении теплоэнергией по муниципальным образованиям Республики Алтай"
1 раз в год до 25 марта
4.
Увеличение объема реализованной электрической энергии бюджетным учреждениям в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай
%
Отношение количества реализованной электрической энергии в отчетном периоде к количеству реализованной электрической энергии в соответствующем периоде прошлого года, по отношению к предыдущему периоду, сведения о количестве реализованной энергии представляются Министерству регионального развития Республики Алтай муниципальными образованиями Республики Алтай
до 30 января
5.
Объем потребления природного газа на территории Республики Алтай
млн куб. м
Фактический объем потребления природного газа на территории Республики Алтай, сведения о котором представлены Министерству регионального развития Республики Алтай муниципальными образованиями Республики Алтай
до 30 января
Задача 2: Развитие энергосбережения в государственных (муниципальных) бюджетных учреждениях
6.
Объем затрат бюджета Республики Алтай на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) учреждений
млн рублей
Фактический объем затрат бюджета Республики Алтай на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) учреждений, сведения о которых внесены органами местного самоуправления и бюджетными учреждениями Республики Алтай в региональную государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Ежеквартально до 5 числа
Задача 3: Развитие энергосбережения в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности
7.
Количество переведенного автотранспорта на природный газ
ед.
Фактическое количество переведенного автотранспорта на природный газ, сведения о котором представлены Министерству регионального развития Республики Алтай исполнительными органами государственной власти Республики Алтай и муниципальными образованиями Республики Алтай
до 30 января
до 30 июня
Задача 4: Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищной сфере
8.
Объем реализации тепловой энергии в многоквартирных домах
Гкал
Фактическое количество реализованной тепловой энергии в многоквартирных домах, сведения о которой представлены Министерству регионального развития Республики Алтай исполнительными органами государственной власти Республики Алтай и муниципальными образованиями Республики Алтай
до 30 января
до 30 июня";
4) раздел IV "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции: "В рамках целевой программы предусмотрена реализация мероприятий, направленных на достижение цели и решение задач ведомственной целевой программы, которые представлены в Приложении 2 к настоящей целевой программе ведомства:
1) модернизация источников теплоснабжения по переводу их на альтернативные виды топлива (газ);
2) предоставление субсидий на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг;
3) предоставление субсидий на софинансирование части расходов муниципальных учреждений и индивидуальным предпринимателям, связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением;
4) проведение энергосберегающих мероприятий на источниках коммунальных ресурсов;
5) мероприятия по строительству генерирующих источников на базе применения природного газа и возобновляющих источников;
6) модернизация объектов водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективного оборудования;
7) разработка схем теплоснабжения и водоснабжения;
8) предоставление субсидий муниципальным образованиям Республики Алтай на реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт);
9) мероприятия по созданию региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Алтай;
10) предоставление субсидий муниципальным образованиям и юридическим лицам на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива;
11) проведение мероприятий по энергосбережению в многоквартирных домах (в том числе первоочередных мероприятий);
12) предоставление субсидии муниципальным образованиям Республики Алтай на софинансирование мероприятий по строительству объектов по газификации.
Значения показателей "Наличие кредиторской задолженности по кредитам, привлеченным организациями коммунального комплекса на перевод котельных на газ", "Количество муниципальных образований, которым представлена субсидия на осуществление мероприятий по газификации", "Количество муниципальных образований и индивидуальных предпринимателей, которым представлена субсидия на софинансирование части расходов муниципальных учреждений, связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением", "Количество установленных приборов коммерческого учета электроэнергии", "Протяженность реконструированных линий электропередач", "Количество замененных насосов на объектах водоснабжения и водоотведения", "Количество разработанных схем теплоснабжения", "Количество муниципальных образований, которым представлена субсидия на реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт)", "Количество муниципальных образований, которым представлена субсидия на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива", "Количество юридических лиц, которым предоставлена субсидия на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива", "Количество часов отключения электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением", "Количество государственных учреждений, вводящих данные в региональную информационную систему", "Количество домовладений, подключившихся к природному газу", "Объем мощностей электроэнергии", "Количество многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" устанавливаются в соответствии с предоставленными данными муниципальных образований и ведомств Министерству регионального развития РА по фактическому их количеству.
Экономию финансовых средств после проведения мероприятий по энергосбережению следует рассчитывать как разницу между затратами муниципальных образований (организаций коммунального комплекса) до проведения этих мероприятий и затратами после проведения мероприятий по энергосбережению в соответствии с ведомственным учетом";
з) раздел VI "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования целевой программы составляет 920881,53 тысяч рублей, из них: 254860,1 тысяч рублей - республиканский бюджет, 86545,0 тысяч рублей - федеральный бюджет, 47066,43 тысяч рублей - местный бюджет, 532410 тысяч рублей - внебюджетные источники, в том числе в 2013 году - 238400,5 <*> тысяч рублей, из них: 124536,9 тысяч рублей - республиканский бюджет, 86545 тысяч рублей - федеральный бюджет, 27318,6 тысяч рублей - местный бюджет; в 2014 году - 632929,93 тысяч рублей, из них: 84288,7 тысяч рублей - республиканский бюджет, 16231,23 тысяч рублей - местный бюджет, 532410 тысяч рублей - внебюджетные источники; в 2015 году - 49551,1 тысяч рублей, из них: 46034,5 тысяч рублей - республиканский бюджет, 3516,6 тысяч рублей - местный бюджет.";
и) Приложения 1 - 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в коммунальном хозяйстве,
жилищной сфере и социальной сфере
Республики Алтай на 2013 - 2015 годы"
Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной
сфере Республики Алтай на 2013 - 2015 годы"
№ п/п
Наименование цели, задачи и целевых показателей ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
Единица измерения
Значение целевых показателей ВЦП
Источник информации
Статус целевых показателей (I, II степень)
Текущий год (факт) 2012
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
1.
Цель. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности Республики Алтай на 2013 - 2015 годы
1.1.
Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) муниципальными образованиями и бюджетными учреждениями Республики Алтай
ед.
3
4
20
25
Минрегионразвития РА
II
2.
Задача 1. Внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса; оптимизация расходов организаций коммунального комплекса на потребление и производство коммунальных ресурсов
2.1.
Объем потребления твердого и жидкого (мазут) топлива котельными предприятий жилищно-коммунального
тыс. тонн
-
-
29,0
28,5
Минрегионразвития РА, Алтайстат
II
2.2.
Увеличение объема реализованной электрической энергии населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай
%
7%
9%
10%
11%
Минрегионразвития РА
II
2.3.
Объем потребления природного газа на территории Республике Алтай
млн куб. м
-
-
38,0
38,2
Минрегионразвития РА
II
3.
Задача 2. Развитие энергосбережения в государственных (муниципальных) бюджетных учреждениях
3.1.
Объем затрат бюджета Республики Алтай на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) учреждений
млн рублей
184,2
178,8
173,3
168,1
Минрегионразвития РА
II
4.
Задача 3. Развитие энергосбережения в транспортном комплексе и повышение энергетической эффективности
4.1.
Количество переведенного автотранспорта на природный газ
ед.
34
26
30
35
Минрегионразвития РА
II
Задача 4. Развитие энергосбережения и энергетической эффективности в жилищной сфере
5.1.
Объем реализации тепловой энергии в многоквартирных домах
Гкал
-
-
164,9
123,7
Минрегионразвития РА
II
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в коммунальном хозяйстве,
жилищной сфере и социальной сфере
Республики Алтай на 2013 - 2015 годы"
Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы и целевых
показателей непосредственного результата реализации
мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и
социальной сфере Республики Алтай на 2013 - 2015 годы"
№ п/п
Наименование задач, программных мероприятий, источники финансирования ведомственной целевой программы
Сумма расходов, тыс. руб.
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
2013 год
2014 год
2015 год
Всего
2013 <*> год
2014 год
2015 год
1.
Задача 1. Внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса; оптимизация расходов организаций коммунального комплекса на потребление и производство коммунальных ресурсов
1.1.
Модернизация источников теплоснабжения по переводу их на альтернативные виды топлива (газ)
77836,36 <*>
23957,8
27768,4
129562,56
Министерство регионального развития РА
Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на осуществление мероприятий по газификации
ед.
2
2
2
Наличие кредиторской задолженности по кредитам, привлеченным организациями коммунального комплекса на перевод котельных на газ
тыс. рублей
0
0
0
Республиканский бюджет Республики Алтай
48304,9 <*>
18705
24991,6
92001,5
Федеральный бюджет (справочно)
12955 <*>
-
-
12955,0
Местный бюджет (справочно)
16576,46 <*>
5252,8
2776,8
24606,06
Внебюджетные источники
-
-
-
-
1.2.
Предоставление субсидий на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг
26653,14 <*>
21317,46
10000
57970,6
Экономия финансовых средств после проведения энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг
тыс. рублей
130,5
120,0
89,0
Республиканский бюджет Республики Алтай
20620 <*>
17900
10000
48520
Федеральный бюджет (справочно)
2250 <*>
-
-
2250
Местный бюджет (справочно)
3783,14 <*>
3417,4 6
-
7200,6
Внебюджетные источники
-
-
-
-
1.3.
Предоставление субсидий на софинансирование части расходов муниципальных учреждений и индивидуальных предпринимателей, связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением
3902,2 <*>
3868,44
6910,8
14681,44
Количество часов отключения электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением
час.
0
0
0
Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на софинансирование части расходов муниципальных учреждений, связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением
ед.
5
5
5
Республиканский бюджет Республики Алтай
3512 <*>
3483,7
6219,7
13215,4
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
390,2 <*>
384,74
691,1 <**>
1466,04
Внебюджетные источники
-
-
-
-
1.4.
Проведение энергосберегающих мероприятий на источниках коммунальных ресурсов
-
110727
-
110727
Министерство регионального развития РА
Количество установленных приборов коммерческого учета электроэнергии
ед.
-
1800
-
Протяженность реконструированных линий электропередач
км
-
67,5
-
Республиканский бюджет Республики Алтай
-
-
-
-
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
110727
-
110727
1.5.
Мероприятия по строительству генерирующих источников на базе применения природного газа и возобновляющих источников
421000
421000
Министерство регионального развития РА
Увеличение объема мощностей электроэнергии
МВт
-
5
5
Республиканский бюджет Республики Алтай
-
-
-
-
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
421000
-
421000
1.6.
Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективного оборудования
-
-
-
-
Министерство регионального развития РА
Количество замененных насосов на объектах водоснабжения и водоотведения
ед.
-
-
-
Республиканский бюджет Республики Алтай
-
-
-
-
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
1.7.
Разработка схем теплоснабжения и водоснабжения
2222,2 <*>
2222,2
Министерство регионального развития РА
Количество разработанных схем теплоснабжения и водоснабжения
ед.
4
-
-
Республиканский бюджет Республики Алтай
2200 <*>
-
-
2200,0
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
22,2 <*>
-
-
22,2
Внебюджетные источники
-
-
-
-
1.8.
Предоставление субсидии на строительство объектов газификации
29682,5
29682,5
Министерство регионального развития РА
Количество домовладений, подключившихся к природному газу
шт.
-
531
-
Республиканский бюджет Республики Алтай
-
23000,0
-
23000,0
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
6682,5
-
6682,5
2.
Задача 2. Развитие энергосбережения в государственных (муниципальных) бюджетных учреждениях
2.1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям Республики Алтай на реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт)
116990,4 <*>
16838,4
4871,9
138700,7
Министерство регионального развития РА
Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт)
ед.
11
6
3
Экономия финансовых средств после проведения мероприятий по энергосбережению на объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт)
тыс. рублей
210
75
35
Республиканский бюджет Республики Алтай
39900 <*>
15995
4823,2
60718,2
Федеральный бюджет (справочно)
71340 <*>
-
-
71340,0
Местный бюджет (справочно)
5750,4 <*>
160,4
48,7
5959,5
Внебюджетные источники
-
683
-
683
2.2.
Мероприятия по созданию региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Алтай.
6700,0 <*>
2205
0
8905,0
Министерство регионального развития РА
Количество государственных учреждений, вводящих данные в региональную информационную систему
ед.
166
166
-
Республиканский бюджет Республики Алтай
6700,0 <*>
2205
0
8905,0
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
3.
Задача 3. Развитие энергосбережения в транспортном комплексе и повышение энергетической эффективности
3.1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям и юридическим лицам на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива
4096,2 <*>
-
-
4096,2
Министерство регионального развития РА
Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива
ед.
2
-
-
Республиканский бюджет Республики Алтай
3300,0 <*>
-
-
3300,0
Количество юридических лиц, которым предоставлена субсидия на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива
ед.
1
-
-
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
796,2 <*>
-
-
796,2
Внебюджетные источники
-
-
-
-
4.
Задача 4. Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере
4.1.
Предоставление субсидии на проведение мероприятий по энергосбережению в жилищной сфере
-
3333,33
3333,33
Министерство регионального развития РА
Количество многоквартирных домов в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
ед.
2
Республиканский бюджет Республики Алтай
-
3000,0
-
3000,0
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
-
-
Местный бюджет (справочно)
-
333,33
-
333,33
Внебюджетные источники
Всего затрат
238400,5 <*>
632929,93
49551,1
920881,53
в том числе
Республиканский бюджет Республики Алтай
124536,9 <*>
84288,7
46034,5
254860,1
Федеральный бюджет (справочно)
86545 <*>
-
-
86545,0
Местный бюджет (справочно)
27318,6 <*>
16231,23
3516,6
47066,43
Внебюджетные источники
-
532410
-
532410
--------------------------------
<*> Сумма финансирования и значения показателей указаны в соответствии с РЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года".
<**> При реализации мероприятия обязательным условием является софинансирование из местного бюджета.
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в коммунальном хозяйстве,
жилищной сфере и социальной сфере
Республики Алтай на 2013 - 2015 годы"
Оценка
потребности в средствах республиканского бюджета
Республики Алтай на реализацию ведомственной целевой
программы функционирования "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве,
жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай
на 2013 - 2015 годы"
№ п/п
Наименование задачи, мероприятия
Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
2013
2014
2015
1.
Задача 1. Внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса; оптимизация расходов организаций коммунального комплекса на потребление и производство коммунальных ресурсов
1.1.
Модернизация источников теплоснабжения по переводу их на альтернативные виды топлива (газ)
20000
20000
20000
1.2.
Предоставление субсидий на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг
10000
2100
25000
1.3.
Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективного оборудования
10000
10000
10000
1.4.
Разработка схем теплоснабжения и водоснабжение
0
0
0
2.
Задача 2. Развитие энергосбережения в государственных (муниципальных) бюджетных учреждениях
2.1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям Республики Алтай на реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт).
15000
11000
15000
Всего затрат
55000
43100
70000";
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Министра
И.Е.КРУГЛИКОВ
------------------------------------------------------------------