Приказ Минсельхоза Республики Алтай от 12.11.2015 N 258 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Продвижение сельхозпродукции, кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2013 - 2015 годы"
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2015 г. № 258
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ПРОДВИЖЕНИЕ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ, КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В целях реализации государственной программы Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 242, приказываю:
1. Внести в ведомственную целевую программу "Продвижение сельхозпродукции, кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа), утвержденную приказом от 26 августа 2014 г. № 163, следующие изменения:
а) паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Приказу;
б) раздел 2 "Цели, задачи, сроки реализации Программы" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Приказу;
в) раздел 3 "Ожидаемые результаты программы" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Приказу;
г) раздел 4 "Система программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Приказу;
д) раздел 5 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Приказу;
е) приложение № 1 к программе "Ожидаемые результаты программы и целевые индикаторы" изложить в редакции согласно приложению № 6;
ж) приложение № 2 к программе "Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятий" изложить в редакции согласно приложению № 7.
2. Назначить ответственным за реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Продвижение сельхозпродукции, кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2013 - 2015 годы" начальника отдела организационной, кадровой работы и взаимодействия с муниципальными органами власти Е.А.Брылякову и начальника отдела программ, экономики, инвестиций, отраслевой статистики и логистического обеспечения АПК А.В.Беленову.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр сельского хозяйства
Республики Алтай
Ю.С.ЗЕМИРОВ
Приложение № 1
к Приказу
Минсельхоза Республики Алтай
от 12 ноября 2015 г. № 258
ПАСПОРТ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Наименование государственной программы Республики Алтай
Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай
Реализация мероприятий по продвижению сельскохозяйственной продукции, кадровому обеспечению агропромышленного комплекса и материальному стимулированию его работников
Наименование ведомственной целевой программы функционирования
Продвижение сельхозпродукции, кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2013 - 2015 годы (далее - Программа)
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования
Цель: Стимулирование продвижения сельскохозяйственной продукции, кадрового обеспечения сельского хозяйства.
Задача 1. Обеспечение доступа сельхозтоваропроизводителей к рынкам сбыта.
Задача 2. Создание условий для формирования и сохранения кадрового потенциала агропромышленного комплекса
Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования
Показатели цели:
Объем реализованной на ярмарках и выставках сельхозпродукции, млн рублей;
Число трудоустроенных в агропромышленном комплексе Республики Алтай выпускников высших учебных заведений, чел.
Показатель задачи 1:
Количество сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, принявших участие в выставках и ярмарках сельхозпродукции, ед.
Показатель задачи 2:
Доля руководителей и специалистов в АПК с высшим образованием, % от общего числа
Характеристика программных мероприятий целевой программы функционирования
Организация ярмарок, выставок сельскохозяйственной продукции и других мероприятий в области сельского хозяйства;
Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса через целевую подготовку специалистов в ВУЗах, предоставление единовременной компенсационной выплаты работникам агропромышленного комплекса в возрасте до 25 лет, прибывшим в 2015 году после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельскую местность для работы в сельскохозяйственных организациях или крестьянских (фермерских) хозяйствах; организация республиканских трудовых соревнований и прочих конкурсов
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования
С 2013 по 2015 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования
Объем финансирования программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составляет 29250,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 г. <*> - 11000,10 тыс. руб.,
2014 г. - 9510,5 тыс. руб.,
2015 г. - 8740,0 тыс. руб.
По оценке, на реализацию программы планируется привлечь средства иных источников в объеме 3500 тыс. руб. (справочно),
в том числе по годам:
2013 г. - 1500,0 тыс. руб.,
2014 г. - 2000,0 тыс. руб.,
2015 г. - 0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования
Доведение объема реализованной на ярмарках, выставках сельхозпродукции до 44 млн рублей в 2015 г.;
число трудоустроенных в агропромышленном комплексе Республики Алтай выпускников высших учебных заведений в 2015 году составит 3 чел.;
количество сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, принявших участие в выставках и ярмарках сельхозпродукции в 2015 году, составит 230 ед.;
доля руководителей и специалистов в АПК с высшим образованием в 2015 году составит 50% от общего числа
--------------------------------
<*> Средства республиканского бюджета Республики Алтай в рамках республиканской целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011 - 2017 годы".
Приложение № 2
к Приказу
Минсельхоза Республики Алтай
от 12 ноября 2015 г. № 258
2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является стимулирование продвижения сельскохозяйственной продукции, кадрового обеспечения сельского хозяйства.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) Обеспечение доступа сельхозтоваропроизводителей к рынкам сбыта;
2) Создание условий для формирования и сохранения кадрового потенциала агропромышленного комплекса.
Сроки реализации программы - с 2013 по 2015 годы.
Приложение № 3
к Приказу
Минсельхоза Республики Алтай
от 12 ноября 2015 г. № 258
3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Реализация целей и задач Программы и выполнение всех программных мероприятий позволит достичь следующих результатов:
доведение объема реализованной на ярмарках, выставках сельхозпродукции до 44 млн рублей в 2015 г.;
число трудоустроенных в агропромышленном комплексе Республики Алтай выпускников высших учебных заведений в 2015 году составит 3 чел.;
количество сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, принявших участие в выставках и ярмарках сельхозпродукции в 2015 году, составит 230 ед.;
доля руководителей и специалистов в АПК с высшим образованием в 2015 году составит 50% от общего числа.
Реализация ведомственной целевой программы должна обеспечить достижение основных показателей представленных в приложении № 1.
Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Периодичность
Цель: стимулирование продвижения сельскохозяйственной продукции, кадрового обеспечения сельского хозяйства
1.
Объем реализованной на ярмарках, выставках сельхозпродукции
млн рублей
Объем реализованной на ярмарках, выставках сельхозпродукции (РСП) определяется по формуле:
РПС = ОСП - Ок, где
ОСП - сельхозпродукция, предназначенная для реализации;
Ок - остатки нереализованных запасов товара, остатков сельхозпродукции на конец ярмарок и выставок
ежеквартально, ежемесячно
2.
Число трудоустроенных в агропромышленном комплексе Республики Алтай выпускников высших учебных заведений
чел.
Фактическое число трудоустроенных в агропромышленном комплексе Республики Алтай выпускников высших учебных заведений в отчетном периоде, берется из отчета по форме № 1-КМС "Сведения о подготовке специалистов и трудоустройстве молодых специалистов в сельскохозяйственные организации" и форме № 1-КМП "Сведения о численности, составе и движении работников массовых профессий агропромышленного комплекса" (приказ Минсельхоза России от 09.01.2001 № 12)
Один раз в год
Задача 1. Обеспечение доступа сельхозтоваропроизводителей к рынкам сбыта
Количество сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, принявших участие в выставках и ярмарках сельхозпродукции
Ед.
Фактическое число всех сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, принявших участие в выставках и ярмарках сельхозпродукции в отчетном периоде, берется из отчета Минсельхоза РА
ежеквартально, ежемесячно
Задача 2. Создание условий для формирования и сохранения кадрового потенциала агропромышленного комплекса
Доля руководителей и специалистов в АПК с высшим образованием
% от общего числа
Рассчитывается как отношение числа руководителей и специалистов в АПК с высшим образованием в отчетном периоде к общему числу руководителей и специалистов. Источник информации: Отчет по форме № 1-КМП "Сведения о численности, составе и движении работников массовых профессий агропромышленного комплекса" (приказ Минсельхоза России от 09.01.2001 № 12)
Один раз в год
Приложение № 4
к Приказу
Минсельхоза Республики Алтай
от 12 ноября 2015 г. № 258
4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В соответствии с целью и задачами Программы сформированы следующие программные мероприятия:
Для задачи 1:
а) организация ярмарок, выставок сельскохозяйственной продукции и других мероприятий в области сельского хозяйства.
Для задачи 2:
а) кадровое обеспечение агропромышленного комплекса;
б) предоставление единовременной компенсационной выплаты работникам агропромышленного комплекса, в возрасте до 25 лет, прибывшим после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования в сельскую местность для работы в сельскохозяйственной организации или крестьянском (фермерском) хозяйстве;
в) организация республиканских трудовых соревнований и прочих конкурсов.
Перечень мероприятий Программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий, ответственных за реализацию мероприятий, представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.
Методика расчета целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий, отражающих достижение цели и решения задач Программы:
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Периодичность
Цель: стимулирование продвижения сельскохозяйственной продукции, кадрового обеспечения сельского хозяйства
Задача 1. Обеспечение доступа сельхозтоваропроизводителей к рынкам сбыта
1.
Количество ярмарок и выставок сельхозпродукции, в которых приняли участие сельхозтоваропроизводители из Республики Алтай
ед.
Фактическое количество ярмарок и выставок сельхозпродукции, в которых приняли участие сельхозтоваропроизводители из Республики Алтай, берется из отчета Минсельхоза РА
один раз в год
Задача 2. Создание условий для формирования и сохранения кадрового потенциала агропромышленного комплекса
2.1.
Численность студентов ВУЗов, проходивших обучение по целевому направлению Министерства сельского хозяйства Республики Алтай
чел.
Фактическое число студентов ВУЗов, проходивших обучение по целевому направлению Министерства сельского хозяйства Республики Алтай в отчетном периоде, берется из отчета по форме № 1-КМС "Сведения о подготовке специалистов и трудоустройстве молодых специалистов в сельскохозяйственные организации" и форме № 1-КМП "Сведения о численности, составе и движении работников массовых профессий агропромышленного комплекса" (приказ Минсельхоза России от 09.01.2001 № 12)
один раз в год
2.2.
Количество работников агропромышленного комплекса, получивших единовременную компенсационную выплату
чел.
Фактическое число работников агропромышленного комплекса, получивших единовременную компенсационную выплату в отчетном периоде, берется из отчета Минсельхоза РА
Один раз в год
2.3.
Количество проведенных трудовых соревнований, конкурсов и других мероприятий по профессиям
ед.
Фактическое количество проведенных трудовых соревнований, конкурсов и других мероприятий по профессиям в отчетном периоде, берется из отчета Минсельхоза РА
Один раз в год
Приложение № 5
к Приказу
Минсельхоза Республики Алтай
от 12 ноября 2015 г. № 258
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай и в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству сельского хозяйства Республики Алтай на соответствующий финансовый год. Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться исходя из возможности республиканского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем финансирования программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составляет 29250,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 г. <*> - 11000,10 тыс. руб.,
2014 г. - 9510,5 тыс. руб.,
2015 г. - 8740,0 тыс. руб.
--------------------------------
<*> Средства республиканского бюджета Республики Алтай в рамках республиканской целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011 - 2017 годы".
По оценке, на реализацию программы планируется привлечь средства внебюджетных источников в объеме 3500,0 тыс. руб. (справочно),
в том числе по годам:
2013 г. - 1500,0 тыс. руб.
2014 г. - 2000,0 тыс. руб.
2015 г. - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 6
к Приказу
Минсельхоза Республики Алтай
от 12 ноября 2015 г. № 258
"Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Продвижение сельхозпродукции, кадровое
обеспечение агропромышленного комплекса
Республики Алтай на 2013 - 2015 годы"
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОДВИЖЕНИЕ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ, КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование цели, задачи и целевых показателей ведомственной целевой программы функционирования (далее - ВЦП)
Единица измерения
Значение целевых показателей ВЦП
Источник информации
Статус целевых показателей (I, II степень)
Текущий год (оценка)
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
Цель: Создание эффективной системы продвижения сельхозпродукции, кадрового обеспечения агропромышленного комплекса и повышения заинтересованности работников агропромышленного комплекса Республики Алтай в высокой производительности труда
1.
Объем реализованной на ярмарках, выставках сельхозпродукции
млн рублей
30
40
45,5
44
Ведомственная статистика
II
2.
Число трудоустроенных в агропромышленном комплексе Республики Алтай выпускников высших учебных заведений
чел.
3
Ведомственная статистика
II
Задача 1: Обеспечение доступа сельхозтоваропроизводителей к рынкам сбыта
1.
Количество сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, принявших участие в выставках и ярмарках сельхозпродукции
единиц
480
460
480
230
Ведомственная статистика
II
Задача 2: Создание условий для формирования и сохранения кадрового потенциала агропромышленного комплекса
1.
Доля руководителей и специалистов в АПК с высшим образованием
% от общего числа
50
Ведомственная статистика
II"
Приложение № 7
к Приказу
Минсельхоза Республики Алтай
от 12 ноября 2015 г. № 258
"Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Продвижение сельхозпродукции, кадровое
обеспечение агропромышленного комплекса
Республики Алтай на 2013 - 2015 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОДВИЖЕНИЕ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ, КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ведомственной целевой программы
Сумма расходов тыс. руб.
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
2013 год <*>
2014 год
2015 год
Всего
Наименование
Единица измерения
Значение
2013 год
2014 год
2015 год
Задача 1: Обеспечение доступа сельхозтоваропроизводителей к рынкам сбыта
1.1.
Организация ярмарок, выставок сельскохозяйственной продукции и других мероприятий в области сельского хозяйства
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Количество ярмарок и выставок сельхозпродукции, в которых приняли участие сельхозтоваропроизводители из Республики Алтай
ед.
8
8
8
Республиканский бюджет Республики Алтай
6000,1
5700,0
4440,0
16140,1
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
1000,0
1000,0
2000,0
Задача 2: Создание условий для формирования и сохранения кадрового потенциала агропромышленного комплекса
2.1.
Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Численность студентов ВУЗов, проходивших обучение по целевому направлению Министерства сельского хозяйства Республики Алтай
чел.
20
20
20
Республиканский бюджет Республики Алтай
1350,0
810,5
900,0
3060,5
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Предоставление единовременной компенсационной выплаты работникам агропромышленного комплекса в возрасте до 25 лет, прибывшим в 2015 году после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельскую местность для работы в сельскохозяйственных организациях или крестьянских (фермерских) хозяйствах
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Количество работников агропромышленного комплекса, получивших единовременную компенсационную выплату
ед.
3
Республиканский бюджет Республики Алтай
1000,0
1000,0
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
0,0
0,0
2.3.
Организация республиканских трудовых соревнований и прочих конкурсов
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Количество проведенных трудовых соревнований, конкурсов и других мероприятий по профессиям
ед.
2
2
2
Республиканский бюджет Республики Алтай
3650,0
3000,0
2400,0
9050,0
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
500,0
1000,0
0,0
1500,0
Всего затрат по Программе:
12500,1
11510,5
8740,0
32750,6
в том числе:
Республиканский бюджет Республики Алтай
11000,1
9510,5
8740,0
29250,6
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
1500,0
2000,0
0,0
3500,0
--------------------------------
<*> Средства республиканского бюджета Республики Алтай в рамках республиканской целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011 - 2017 годы".".
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2015 г. № 258
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ПРОДВИЖЕНИЕ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ, КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В целях реализации государственной программы Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 242, приказываю:
1. Внести в ведомственную целевую программу "Продвижение сельхозпродукции, кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа), утвержденную приказом от 26 августа 2014 г. № 163, следующие изменения:
а) паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Приказу;
б) раздел 2 "Цели, задачи, сроки реализации Программы" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Приказу;
в) раздел 3 "Ожидаемые результаты программы" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Приказу;
г) раздел 4 "Система программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Приказу;
д) раздел 5 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Приказу;
е) приложение № 1 к программе "Ожидаемые результаты программы и целевые индикаторы" изложить в редакции согласно приложению № 6;
ж) приложение № 2 к программе "Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятий" изложить в редакции согласно приложению № 7.
2. Назначить ответственным за реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Продвижение сельхозпродукции, кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2013 - 2015 годы" начальника отдела организационной, кадровой работы и взаимодействия с муниципальными органами власти Е.А.Брылякову и начальника отдела программ, экономики, инвестиций, отраслевой статистики и логистического обеспечения АПК А.В.Беленову.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр сельского хозяйства
Республики Алтай
Ю.С.ЗЕМИРОВ
Приложение № 1
к Приказу
Минсельхоза Республики Алтай
от 12 ноября 2015 г. № 258
ПАСПОРТ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Наименование государственной программы Республики Алтай
Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай
Реализация мероприятий по продвижению сельскохозяйственной продукции, кадровому обеспечению агропромышленного комплекса и материальному стимулированию его работников
Наименование ведомственной целевой программы функционирования
Продвижение сельхозпродукции, кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2013 - 2015 годы (далее - Программа)
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования
Цель: Стимулирование продвижения сельскохозяйственной продукции, кадрового обеспечения сельского хозяйства.
Задача 1. Обеспечение доступа сельхозтоваропроизводителей к рынкам сбыта.
Задача 2. Создание условий для формирования и сохранения кадрового потенциала агропромышленного комплекса
Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования
Показатели цели:
Объем реализованной на ярмарках и выставках сельхозпродукции, млн рублей;
Число трудоустроенных в агропромышленном комплексе Республики Алтай выпускников высших учебных заведений, чел.
Показатель задачи 1:
Количество сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, принявших участие в выставках и ярмарках сельхозпродукции, ед.
Показатель задачи 2:
Доля руководителей и специалистов в АПК с высшим образованием, % от общего числа
Характеристика программных мероприятий целевой программы функционирования
Организация ярмарок, выставок сельскохозяйственной продукции и других мероприятий в области сельского хозяйства;
Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса через целевую подготовку специалистов в ВУЗах, предоставление единовременной компенсационной выплаты работникам агропромышленного комплекса в возрасте до 25 лет, прибывшим в 2015 году после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельскую местность для работы в сельскохозяйственных организациях или крестьянских (фермерских) хозяйствах; организация республиканских трудовых соревнований и прочих конкурсов
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования
С 2013 по 2015 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования
Объем финансирования программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составляет 29250,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 г. <*> - 11000,10 тыс. руб.,
2014 г. - 9510,5 тыс. руб.,
2015 г. - 8740,0 тыс. руб.
По оценке, на реализацию программы планируется привлечь средства иных источников в объеме 3500 тыс. руб. (справочно),
в том числе по годам:
2013 г. - 1500,0 тыс. руб.,
2014 г. - 2000,0 тыс. руб.,
2015 г. - 0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования
Доведение объема реализованной на ярмарках, выставках сельхозпродукции до 44 млн рублей в 2015 г.;
число трудоустроенных в агропромышленном комплексе Республики Алтай выпускников высших учебных заведений в 2015 году составит 3 чел.;
количество сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, принявших участие в выставках и ярмарках сельхозпродукции в 2015 году, составит 230 ед.;
доля руководителей и специалистов в АПК с высшим образованием в 2015 году составит 50% от общего числа
--------------------------------
<*> Средства республиканского бюджета Республики Алтай в рамках республиканской целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011 - 2017 годы".
Приложение № 2
к Приказу
Минсельхоза Республики Алтай
от 12 ноября 2015 г. № 258
2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является стимулирование продвижения сельскохозяйственной продукции, кадрового обеспечения сельского хозяйства.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) Обеспечение доступа сельхозтоваропроизводителей к рынкам сбыта;
2) Создание условий для формирования и сохранения кадрового потенциала агропромышленного комплекса.
Сроки реализации программы - с 2013 по 2015 годы.
Приложение № 3
к Приказу
Минсельхоза Республики Алтай
от 12 ноября 2015 г. № 258
3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Реализация целей и задач Программы и выполнение всех программных мероприятий позволит достичь следующих результатов:
доведение объема реализованной на ярмарках, выставках сельхозпродукции до 44 млн рублей в 2015 г.;
число трудоустроенных в агропромышленном комплексе Республики Алтай выпускников высших учебных заведений в 2015 году составит 3 чел.;
количество сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, принявших участие в выставках и ярмарках сельхозпродукции в 2015 году, составит 230 ед.;
доля руководителей и специалистов в АПК с высшим образованием в 2015 году составит 50% от общего числа.
Реализация ведомственной целевой программы должна обеспечить достижение основных показателей представленных в приложении № 1.
Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Периодичность
Цель: стимулирование продвижения сельскохозяйственной продукции, кадрового обеспечения сельского хозяйства
1.
Объем реализованной на ярмарках, выставках сельхозпродукции
млн рублей
Объем реализованной на ярмарках, выставках сельхозпродукции (РСП) определяется по формуле:
РПС = ОСП - Ок, где
ОСП - сельхозпродукция, предназначенная для реализации;
Ок - остатки нереализованных запасов товара, остатков сельхозпродукции на конец ярмарок и выставок
ежеквартально, ежемесячно
2.
Число трудоустроенных в агропромышленном комплексе Республики Алтай выпускников высших учебных заведений
чел.
Фактическое число трудоустроенных в агропромышленном комплексе Республики Алтай выпускников высших учебных заведений в отчетном периоде, берется из отчета по форме № 1-КМС "Сведения о подготовке специалистов и трудоустройстве молодых специалистов в сельскохозяйственные организации" и форме № 1-КМП "Сведения о численности, составе и движении работников массовых профессий агропромышленного комплекса" (приказ Минсельхоза России от 09.01.2001 № 12)
Один раз в год
Задача 1. Обеспечение доступа сельхозтоваропроизводителей к рынкам сбыта
Количество сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, принявших участие в выставках и ярмарках сельхозпродукции
Ед.
Фактическое число всех сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, принявших участие в выставках и ярмарках сельхозпродукции в отчетном периоде, берется из отчета Минсельхоза РА
ежеквартально, ежемесячно
Задача 2. Создание условий для формирования и сохранения кадрового потенциала агропромышленного комплекса
Доля руководителей и специалистов в АПК с высшим образованием
% от общего числа
Рассчитывается как отношение числа руководителей и специалистов в АПК с высшим образованием в отчетном периоде к общему числу руководителей и специалистов. Источник информации: Отчет по форме № 1-КМП "Сведения о численности, составе и движении работников массовых профессий агропромышленного комплекса" (приказ Минсельхоза России от 09.01.2001 № 12)
Один раз в год
Приложение № 4
к Приказу
Минсельхоза Республики Алтай
от 12 ноября 2015 г. № 258
4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В соответствии с целью и задачами Программы сформированы следующие программные мероприятия:
Для задачи 1:
а) организация ярмарок, выставок сельскохозяйственной продукции и других мероприятий в области сельского хозяйства.
Для задачи 2:
а) кадровое обеспечение агропромышленного комплекса;
б) предоставление единовременной компенсационной выплаты работникам агропромышленного комплекса, в возрасте до 25 лет, прибывшим после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования в сельскую местность для работы в сельскохозяйственной организации или крестьянском (фермерском) хозяйстве;
в) организация республиканских трудовых соревнований и прочих конкурсов.
Перечень мероприятий Программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий, ответственных за реализацию мероприятий, представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.
Методика расчета целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий, отражающих достижение цели и решения задач Программы:
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Периодичность
Цель: стимулирование продвижения сельскохозяйственной продукции, кадрового обеспечения сельского хозяйства
Задача 1. Обеспечение доступа сельхозтоваропроизводителей к рынкам сбыта
1.
Количество ярмарок и выставок сельхозпродукции, в которых приняли участие сельхозтоваропроизводители из Республики Алтай
ед.
Фактическое количество ярмарок и выставок сельхозпродукции, в которых приняли участие сельхозтоваропроизводители из Республики Алтай, берется из отчета Минсельхоза РА
один раз в год
Задача 2. Создание условий для формирования и сохранения кадрового потенциала агропромышленного комплекса
2.1.
Численность студентов ВУЗов, проходивших обучение по целевому направлению Министерства сельского хозяйства Республики Алтай
чел.
Фактическое число студентов ВУЗов, проходивших обучение по целевому направлению Министерства сельского хозяйства Республики Алтай в отчетном периоде, берется из отчета по форме № 1-КМС "Сведения о подготовке специалистов и трудоустройстве молодых специалистов в сельскохозяйственные организации" и форме № 1-КМП "Сведения о численности, составе и движении работников массовых профессий агропромышленного комплекса" (приказ Минсельхоза России от 09.01.2001 № 12)
один раз в год
2.2.
Количество работников агропромышленного комплекса, получивших единовременную компенсационную выплату
чел.
Фактическое число работников агропромышленного комплекса, получивших единовременную компенсационную выплату в отчетном периоде, берется из отчета Минсельхоза РА
Один раз в год
2.3.
Количество проведенных трудовых соревнований, конкурсов и других мероприятий по профессиям
ед.
Фактическое количество проведенных трудовых соревнований, конкурсов и других мероприятий по профессиям в отчетном периоде, берется из отчета Минсельхоза РА
Один раз в год
Приложение № 5
к Приказу
Минсельхоза Республики Алтай
от 12 ноября 2015 г. № 258
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай и в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству сельского хозяйства Республики Алтай на соответствующий финансовый год. Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться исходя из возможности республиканского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем финансирования программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составляет 29250,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 г. <*> - 11000,10 тыс. руб.,
2014 г. - 9510,5 тыс. руб.,
2015 г. - 8740,0 тыс. руб.
--------------------------------
<*> Средства республиканского бюджета Республики Алтай в рамках республиканской целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011 - 2017 годы".
По оценке, на реализацию программы планируется привлечь средства внебюджетных источников в объеме 3500,0 тыс. руб. (справочно),
в том числе по годам:
2013 г. - 1500,0 тыс. руб.
2014 г. - 2000,0 тыс. руб.
2015 г. - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 6
к Приказу
Минсельхоза Республики Алтай
от 12 ноября 2015 г. № 258
"Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Продвижение сельхозпродукции, кадровое
обеспечение агропромышленного комплекса
Республики Алтай на 2013 - 2015 годы"
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОДВИЖЕНИЕ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ, КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование цели, задачи и целевых показателей ведомственной целевой программы функционирования (далее - ВЦП)
Единица измерения
Значение целевых показателей ВЦП
Источник информации
Статус целевых показателей (I, II степень)
Текущий год (оценка)
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
Цель: Создание эффективной системы продвижения сельхозпродукции, кадрового обеспечения агропромышленного комплекса и повышения заинтересованности работников агропромышленного комплекса Республики Алтай в высокой производительности труда
1.
Объем реализованной на ярмарках, выставках сельхозпродукции
млн рублей
30
40
45,5
44
Ведомственная статистика
II
2.
Число трудоустроенных в агропромышленном комплексе Республики Алтай выпускников высших учебных заведений
чел.
3
Ведомственная статистика
II
Задача 1: Обеспечение доступа сельхозтоваропроизводителей к рынкам сбыта
1.
Количество сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, принявших участие в выставках и ярмарках сельхозпродукции
единиц
480
460
480
230
Ведомственная статистика
II
Задача 2: Создание условий для формирования и сохранения кадрового потенциала агропромышленного комплекса
1.
Доля руководителей и специалистов в АПК с высшим образованием
% от общего числа
50
Ведомственная статистика
II"
Приложение № 7
к Приказу
Минсельхоза Республики Алтай
от 12 ноября 2015 г. № 258
"Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Продвижение сельхозпродукции, кадровое
обеспечение агропромышленного комплекса
Республики Алтай на 2013 - 2015 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОДВИЖЕНИЕ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ, КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ведомственной целевой программы
Сумма расходов тыс. руб.
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
2013 год <*>
2014 год
2015 год
Всего
Наименование
Единица измерения
Значение
2013 год
2014 год
2015 год
Задача 1: Обеспечение доступа сельхозтоваропроизводителей к рынкам сбыта
1.1.
Организация ярмарок, выставок сельскохозяйственной продукции и других мероприятий в области сельского хозяйства
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Количество ярмарок и выставок сельхозпродукции, в которых приняли участие сельхозтоваропроизводители из Республики Алтай
ед.
8
8
8
Республиканский бюджет Республики Алтай
6000,1
5700,0
4440,0
16140,1
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
1000,0
1000,0
2000,0
Задача 2: Создание условий для формирования и сохранения кадрового потенциала агропромышленного комплекса
2.1.
Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Численность студентов ВУЗов, проходивших обучение по целевому направлению Министерства сельского хозяйства Республики Алтай
чел.
20
20
20
Республиканский бюджет Республики Алтай
1350,0
810,5
900,0
3060,5
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Предоставление единовременной компенсационной выплаты работникам агропромышленного комплекса в возрасте до 25 лет, прибывшим в 2015 году после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельскую местность для работы в сельскохозяйственных организациях или крестьянских (фермерских) хозяйствах
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Количество работников агропромышленного комплекса, получивших единовременную компенсационную выплату
ед.
3
Республиканский бюджет Республики Алтай
1000,0
1000,0
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
0,0
0,0
2.3.
Организация республиканских трудовых соревнований и прочих конкурсов
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Количество проведенных трудовых соревнований, конкурсов и других мероприятий по профессиям
ед.
2
2
2
Республиканский бюджет Республики Алтай
3650,0
3000,0
2400,0
9050,0
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
500,0
1000,0
0,0
1500,0
Всего затрат по Программе:
12500,1
11510,5
8740,0
32750,6
в том числе:
Республиканский бюджет Республики Алтай
11000,1
9510,5
8740,0
29250,6
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
1500,0
2000,0
0,0
3500,0
--------------------------------
<*> Средства республиканского бюджета Республики Алтай в рамках республиканской целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011 - 2017 годы".".
------------------------------------------------------------------